兰州市体育局
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2024年预算情况说明
目录
第一部分 2024年兰州市体育局部门预算情况说明
一、兰州市体育局部门职责
二、机构及人员设置情况
三、部门预算收支总体情况及增减变化说明
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、兰州市体育局部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分 2024年兰州市体育局部门预算公开表
一、2024年兰州市体育局部门预算公开报表
二、2024年兰州市体育局部门支出绩效目标公开表
一、部门职责
贯彻执行国家有关体育方针、政策和法规，发展全市的体育事业，指导协调县区体育发展，对国家公布的体育项目实行行业管理；研究和制订体育事业的发展战略目标、具体方针政策，编制体育事业中长期发展规划；推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，指导群众体育骨干培训和国民体质监测工作开展；研究和推动全市体育事业改革与发展，负责全市体育竞赛工作的综合平衡，指导全市体育训练工作；统筹规划体育运动项目设置与布局，指导市级优秀运动队伍的建设和业余训练工作，培养和输送优秀体育人才；开展国际和地区间的体育合作与交流，指导和管理体育系统及民间的体育外事交流活动；制订体育场馆设施建设规划和开发建设，实施体育的资源有效配置和合理使用；拟订体育产业发展规划，培育和开发体育市场，发展体育产业；对体育经营活动进行行业审批、执法检查和督查管理；负责全市体育社团的资格审查，指导市体育总会、体育社会团体的各项工作；管理直属训练单位、运动学校和体育事业、企业单位工作；承办市政府交办的其他事项，为兰州市文化体育事业的发展做好各项服务和后勤保障，努力构建多元化体育综合服务体系。
二、机构及人员设置情况
（一）机构设置情况
兰州市体育局，属全额行政事业单位，下属兰州市体育工作大队、兰州市体育中心、兰州市全民健身指导中心、兰州市体育彩票管理中心、兰州市体育竞赛管理中心和兰州市国民体质监测管理中心等6个事业单位。
（二）人员设置情况
全局人员编制345人。年末实有人员中行政机关人员干部30人；工勤人员4人；事业财政补助人数180人；退休职工174人。
三、部门预算收支总体情况及增减变化说明
本部门2024年预算共安排资金4205.22万元，较上年增加1155.07万元：其中本级（局机关）支出902.91万元，较上年增加426.51万元；所属事业单位支出3302.31万元，较上年增加728.56万元。
（一）收入预算
2024年收入预算4205.22万元，较上年预算增加1155.07万元，增长的主要原因一是2024年人员经费加入了基础绩效，二是开展的项目有所增加，项目经费预算随之增长。包括一般公共预算收入4205.22万元。
（二)支出预算
本部门2024年支出预算共安排资金4205.22万元，较上年增加1155.07万元：其中本级（局机关）支出902.91万元、较上年增加426.51万元；所属事业单位支出3302.31万元，较上年增加728.56万元。增长的主要原因一是2024年人员经费加入了基础绩效，二是开展的项目有所增加，项目经费预算随之增长。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1、人员经费。本部门2024年共安排人员支出3245.93万元，其中本级（局机关）支出572.32万元、所属事业单位支出2673.61万元。明细如下：
基本工资899.48万元；津贴补贴194.83万元；奖金769.86万元；绩效工资388.64万元；机关事业单位基本养老保险缴费346.56万元；职工基本医疗保险缴费116.68万元；公务员医疗补助缴费110.24万元；其他社会保障缴费16.7万元；住房公积金259.54万元；其他工资福利支出133.15万元；退休费9.15万元；退职（役）0.43万元；生活补助0.67万元。
2、公用经费。本部门2024年共安排公用经费支出234.85万元，其中本级（局机关）支出69.52万元、所属事业单位支出165.33万元。明细如下：
办公费26.69万元；水费2.98万元；电费6.5万元；邮电费6.15万元；取暖费36.79万元；差旅费38.64万元；培训费13.49万元 ；工会经费10.99万元；福利费34.33万元；公务用车运行维护费11万元；其他交通费47.28万元。
3、增减变动说明。本部门2024年基本支出共支出3480.78万元，较上年增加973.18万元，变化的主要原因是增加了基础绩效。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本部门2024年共安排项目支出724.44万元：其中本级（局机关）支出261.07万元、所属事业单位支出463.37万元。较上年增加181.89万元，变化的主要原因是2024年项目较上年有所增加，项目支出随之增长。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本部门2024年其他运转类项目支出541.71万元；特定目标类项目支出182.73万元。具体安排如下：
本部门2024年专项业务类项目541.71万元，其中：
法律顾问费6万元；物业费119.1万元（其中兰州市体育局物业费104.85万元，兰州市体育中心物业费5.04万元，兰州市全民健身指导中心物业费7.76万元，兰州市体育彩票管理中心物业费1.45万元）；房租17.79万元（其中兰州市体育工作大队房租8万元，兰州市国民体质监测中心房租9.79万元）；兰州市体育工作大队运动队训练比赛经费366.52万元；兰州市全民健身指导中心兰州体育公园水费2.2万元，电费9.5万元；兰州体育公园运行维护经费12.6万元；兰州市体育彩票中心体彩宣传品制作费3万元；兰州市国民体质监测中心监测费5万元。
本部门2024年特定目标类项目182.73万元，其中：
黄河风情园司法程序诉讼费和诉讼代理费75.22万元；兰州奥体中心PPP项目运营期第一年绩效考核费20万元；兰州奥体中心PPP项目建设期末绩效评价费25万元；兰州市体育产业调查及评估费30万元；兰州体育公园场馆场地维护改善项目32.51万元。
（2）项目分级情况：本部门2024年项目支出中本级支出724.44万元，转移支付支出0万元。
五、政府性基金安排情况
本部门2024年市级预算政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年增加/减少0万元。
六、国有资本经营预算安排情况
本部门2024年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年增加/减少0万元。
七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2024年本部门“三公”经费支出预算11万元，较上年增加/减少0万元。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元；公务用车运行维护费11万元，较上年增加/减少0万元。
本级（局机关）“三公”经费支出预算2万元，与上年一致。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元；公务用车运行维护费2万元，较上年增加/减少0万元。
所属单位“三公”经费支出9万元，较上年增加/减少0万元。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元；公务用车运行维护费9万元，较上年增加/减少0万元。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2024年本部门培训费支出预算13.49万元，较上年增加0.02万元，变化的主要原因是根据定员定额编制方式，数据较上年有所增加。2024年本部门会议费支出预算0万元，较上年无变动。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
（一）机关运行经费预算支出。本部门2024年机关运行经费预算支出共安排234.85万元，具体安排如下：
办公费26.69万元；水费2.98万元；电费6.5万元；邮电费6.15万元；取暖费36.79万元；差旅费38.64万元；培训费13.49万元 ；工会经费10.99万元；福利费34.33万元；公务用车运行维护费11万元；其他交通费47.28万元。
（二）增减变动说明。本部门2024年机关运行经费支出较上年减少12万元，变化的主要原因是根据定员定额编制方式，数据较上年有所减少。
九、政府采购预算情况说明
本部门2024年政府采购预算支出157.36万元，较上年增加75.36万元，变化的主要原因是本年安排的政府采购项目有所增加。具体安排如下：
兰州市体育局（本级）采购项目：物业费104.85万元，用于兰州体育公园场地物业管理、卫生保洁、场地健身器械维护、水电管网及机房设施设备维护保养等费用。
兰州市体育工作大队采购项目：运动队训练比赛经费项目服装购置费20万元,主要用于运动队服装购置。
兰州市全民健身指导中心采购项目：兰州体育公园场馆场地维护改善项目32.51万元。
我部门2024年其余局属单位均无政府采购预算项目。
十、国有资产占用情况说明
兰州市体育局系统年末固定资产原值22721915.92元。其中：土地房屋及构筑物7030320.4元；设备14126322.52元；家具用具装具及动植物1266293元。
十一、转移支付安排情况
本部门2024年共安排转移支付支出0万元，与上年一致。其中本级支出0万元，与上年一致；所属二级单位支出0万元，与上年一致。
十二、预算绩效管理情况
(一）2023年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面
我局及各局属单位牢固树立过紧日子思想，认真履行绩效管理主体责任，进一步完善本单位绩效评价工作机制，细化内部分工，明确工作职责，强化财务部门与业务部门之间的协作配合，确保预算绩效管理工作的顺利开展。
2.绩效目标管理方面
各单位严格按照《兰州市市级部门预算绩效目标管理办法》的要求，将项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并通过了市财政局绩效审核。
3.绩效运行监控方面
各单位对项目预算执行情况和绩效目标实现程度开展监督、控制及相关管理活动，对发现的薄弱环节和问题，及时分析原因并采取纠偏措施，规范预算执行，促进项目管理，确保绩效目标如期实现。
4.绩效评价管理方面
2023年本部门所有项目均完成绩效自评工作，对财政性资金拨付、管理、使用情况进行了汇总分析，按照设定的绩效评价指标客观、真实地进行了打分，并对财政资金绩效情况进行了总结，最后形成绩效评价报告。
5.绩效结果反馈与应用方面
强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，对执行不力的项目在今后的预算中要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。
（二）2024年部门（单位）预算项目支出绩效目标情况
2024年我部门绩效目标管理的项目18个，涉及项目预算资金724.44万元，主要的项目支出有：法律顾问费、物业费（4个）、房租（2个）、运动队训练比赛经费项目、兰州体育公园水费、电费、兰州体育公园运行维护经费、体育彩票宣传品制作费、国民体质监测项目、黄河风情园司法程序诉讼费和诉讼代理费、兰州奥体中心PPP项目运营期第一年绩效考核费、兰州奥体中心PPP项目建设期末绩效评价费、兰州市体育产业调查及评估费，兰州体育公园场馆场地维护改善项目。所有项目均为一般公共预算项目。本部门所属预算单位均纳入单位整体支出绩效目标管理。
十三、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
兰州市体育局
2024年2月26日
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