一、部门职责

贯彻执行国家有关体育方针、政策和法规，发展全市的体育事业，指导协调县区体育发展，对国家公布的体育项目实行行业管理；研究和制订体育事业的发展战略目标、具体方针政策，编制体育事业中长期发展规划；推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，指导群众体育骨干培训和国民体质监测工作开展；研究和推动全市体育事业改革与发展，负责全市体育竞赛工作的综合平衡，指导全市体育训练工作；统筹规划体育运动项目设置与布局，指导市级优秀运动队伍的建设和业余训练工作，培养和输送优秀体育人才；开展国际和地区间的体育合作与交流，指导和管理体育系统及民间的体育外事交流活动；制订体育场馆设施建设规划和开发建设，实施体育的资源有效配置和合理使用；拟订体育产业发展规划，培育和开发体育市场，发展体育产业；对体育经营活动进行行业审批、执法检查和督查管理；负责全市体育社团的资格审查，指导市体育总会、体育社会团体的各项工作；管理直属训练单位、运动学校和体育事业、企业单位工作；承办市政府交办的其他事项，为兰州市文化体育事业的发展做好各项服务和后勤保障，努力构建多元化体育综合服务体系。

二、机构及人员设置情况

（一）机构设置情况

兰州市体育局，属全额行政事业单位，下属兰州市体育工作大队、兰州市体育中心、兰州市全民健身指导中心、兰州市体育彩票管理中心、兰州市体育竞赛管理中心和兰州市国民体质监测管理中心等6个事业单位。

（二）人员设置情况

全局人员编制345人。年末实有人员中行政机关人员干部32人、工勤人员4人；事业财政补助人数189人；退休职工161人。

三、部门预算收支增减变化说明

本部门2022年预算收入共安排资金8650.18万元，较上年增加5091.27万元：其中本级（局机关）收入6206.89万元、较上年增加5283.76万元；所属单位收入2443.29万元，较上年减少192.49万元。

（一）基本支出

1.人员经费。本部门2022年共安排人员经费收入2158.49万元，其中本级（局机关）收入370.36万元、所属单位收入1788.13万元。明细如下：

工资总额1349.4万元；在职人员取暖费112.44万元；养老保险217.85万元；基本医疗保险113.67万元；公务员医疗补助102.75万元；失业保险7.82万元；工伤保险2.72万元；住房公积金163.38万元；其他工资福利支出75.48万元；临聘人员工资6.67万元（临聘）；临聘人员社保缴费2.12万元，大病统筹（临聘）0.04万元，住房公积金（临聘）0.8万元；遗属补助2.47万元；退职0.44万元；退休人员房补0.44万元。

2.公用经费。本部门2022年共安排公用经费收入247.52万元，其中本级（局机关）收入71.22万元、所属单位收入176.3万元。明细如下：

取暖费36.79万元；工会经费10.8万元；福利费33.74万元；公务用车运行维护费11万元；办公费30.23万元；水费2.72万元；电费7.16万元；邮电费6.79万元；差旅费34.37万元；压减5%办公用费4.27万元；退休公用8.05万元；基本支出培训费12.82万元；其他交通费用（统筹）4.88万元；其他交通费用（非统筹）43.9万元；

3.增减变动说明。本部门2022年基本支出收入2406.01万元，较上年减少46万元，变化的主要原因：我局系统预算人员较上年减少，人员经费及公用经费均相应减少。

（二）项目支出

1.项目支出增减及变动情况说明

本部门2022年共安排项目支出收入6244.17万元：其中本级（局机关）项目支出收入5765.31万元、所属单位项目支出收入478.86万元。较上年增加5137.47万元，变化的主要原因是2022年我市承办备战参加甘肃省第十五届运动会，增加了改革发展类项目。

2.项目分类分级情况

项目分类情况：本部门2022年部门专项业务类项目支出669.76万元；改革发展类项目支出5574.41万元。具体安排如下：

我部门2022年部门专项业务类项目669.76万元，其中：

（1）印刷费5万元

兰州市体育局印刷费5万元。用于展板制作、墙面彩色PVC宣传板制作、体育文化宣传资料印刷等。

（2）项目管理及业余训练点督查、普查工作经费12万元

兰州市体育局12万元。用于体育赛事活动项目管理、省运会前期筹备、业余训练点督查、场地普查工作经费。

（3）法律顾问费12万元

兰州市体育局12万元。用于聘请两名法律顾问，分别负责局机关和局属单位法律咨询审核事宜。

（4）招商引资6万元

兰州市体育局6万元。用于开展招商引资工作。

（5）兰州市群众体育发展项目106.85万元

兰州市体育局68万元，用于购置健身器材，加大全民健身设施建设力度，满足群众健身需求。

兰州市全民健身指导中心38.85万元，用于组织开展形式多样的全民健身和群众体育活动。

（6）兰州市体育产业和竞技体育发展项目87.9万元

兰州市体育局87.9万元，用于2022年度国家体育消费试点居民体育消费数据分析编制报告、甘肃省体育产业名录库建设项目、运动员教练员年度成绩津贴发放、举办传统体育进校园活动和兰州市中小学生比赛。

（7）监测费10万元

兰州市国民体质监测中心10万元。主要用于开展国民体质监测工作耗材购置（吹嘴、鞋套、消毒液、湿巾、纸巾、彩色打印纸、耦合剂、医用床单等）、仪器设备维修、测试设备搬运费。

（8）体育竞赛2.1万元

兰州市体育竞赛管理中心2.1万元。主要用于购置小型体育器材，在全市各社区逐步试点开展大众体育健身项目，逐步充实和延展社区体育服务项目。

（9）2022年度训练比赛经费338万元

兰州市体育工作大队338万元。主要用于保障运动员教练员正常伙食、按照相关要求参加全国各级各类比赛、购置运动队年度日常训练服装，保障训练需要，提高竞技水平。   

（10）自主择业退役运动员经济补偿费29.9万元

兰州市体育工作大队29.9万元。主要用于运动员自主择业经济补偿，确保退役运动员退役后保障工作。

（11）体育彩票宣传品制作费3.2万元

兰州市体育彩票管理中心3.2万元。主要用于制作体育彩票选号便签本和一次性宣传纸杯，扩大体育彩票参与面。

（12）兰州体育公园运行维护经费36万元

兰州市全民健身指导中心36万元，主要用于保证兰州体育公园场馆的安全正常运行。

（13）兰州体育公园场馆场地维护改善项目17.81万元

兰州市全民健身指导中心17.81万元，主要用于兰州体育公园体育文化广场五环座椅、花坛拆除恢复、体育公园西侧五环雕塑修复更新项目、兰州体育公园木栈道维修项目。

（14）国家体育场地普查工作经费3万元

兰州市体育中心3万元。主要用于全民健身器材和场地的核查管理维护。

我部门2022年部门发展改革类项目5574.41万元，其中：

（1）兰州市承办甘肃省第十五届运动会项目5000万元。

（2）兰州市参加甘肃省第十五届运动会项目500万元。

（3）兰州市备战甘肃省第十五届运动会项目经费74.41万元。

项目分级情况：本部门2022年项目支出中本级支出6169.76万元，下县区支出74.41万元。

3.转移支付安排情况

本部门2022年共安排转移支付支出74.41万元，较上年增加74.41万元，变化的主要原因是县区承担2022年兰州市备战甘肃省第十五届运动会项目训练任务。其中本级支出74.41万元，二级单位支出0万元。具体安排如下：城关区35.25万元、永登县19.58万元、皋兰县19.58万元。

4.政府性基金安排情况

本部门2022年不涉及政府性基金支出。

5.国有资本经营预算安排情况

本部门2022年不涉及国有资本经营支出。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本部门“三公”经费支出预算11万元，与上年一致。其中公务接待费0万元，与上年一致；因公出国（境）0万元，与上年一致；公务用车购置0万元，与上年一致；公务用车运行维护费11万元，与上年一致。

本级“三公”经费支出预算2万元，与上年一致。其中公务接待费0万元，与上年一致；因公出国（境）0万元，与上年一致；公务用车购置0万元，与上年一致；公务用车运行维护费2万元，与上年一致。

所属单位“三公”经费支出9万元，与上年一致。其中公务接待费0万元，与上年一致；因公出国（境）0万元，与上年一致；公务用车购置0万元，与上年一致；公务用车运行维护费9万元，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

（一）机关运行经费预算支出。本部门2022年机关运行经费预算支出共安排247.52万元，其中本级支出71.22万元，所属单位支出176.3万元。具体安排如下:

办公费30.23万元；邮电费6.79万元；差旅费34.37万元；水电费9.88万元；其他交通费用48.78万元；公用取暖费36.79万元；工会经费10.8万元；福利费33.74万元；公务用车维护费11万元；退休公用经费8.05万元；培训费12.82万元；压缩5%办公经费4.27万元。

（二）增减变动说明。本部门2022年机关运行经费支出较上年增加8.07万元，变化的主要原因是人员增加相应的公用经费增加。

五、政府采购预算情况说明

本部门2022年政府采购预算支出5367.57万元，具体安排如下：

兰州市体育局采购项目：兰州市承办、参加甘肃省十五届运动会项目（部分）和全民健身器材购置项目。

兰州市体育工作大队采购项目：2022年训练比赛经费中服装购置。

兰州市全民健身指导中心采购项目：兰州体育公园场馆场地维护改善项目。

其余局属单位均无政府采购项目。

六、国有资产占用情况说明

兰州市体育局系统年末固定资产原值22548905.32元。其中：土地房屋及构筑物7329300.4元；通用设备7210773.92元；专用设备6758618元；家具用具装具及动植物1250213元。

七、预算绩效管理情况

(一）2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障

我局要求各局属单位牢固树立过紧日子思想，认真履行绩效管理主体责任，进一步完善本单位绩效评价工作机制，细化内部分工，明确工作职责，强化财务部门与业务部门之间的协作配合，确保预算绩效管理工作的顺利开展。

2.绩效目标管理 

    各局属单位严格按照《兰州市市级部门预算绩效目标管理办法》的要求，将项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经市财政局评价后予以通过。

3.绩效运行监控 

各单位对项目预算执行情况和绩效目标实现程度开展监督、控制及相关管理活动，以发现薄弱环节和问题，及时分析原因并采集纠偏措施，规范预算执行，促进预算执行及项目管理，确保绩效目标如期实现。

4.绩效评价管理 

根据市财政预算绩效管理相关要求，我局系统项目资金均纳入绩效目标管理。为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，按照财政要求，我局从投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标等方面对项目支出进行了绩效评价，确保完成单位绩效自评工作。

5.绩效结果反馈与应用 

通过绩效目标管理，及时发现项目管理和资金使用中的薄弱环节，纠正绩效目标执行中的偏差，切实提高财政资金使用效益。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年我局系统绩效目标管理的项目18个，涉及预算资金6244.17万元，主要项目支出有兰州市承办、备战和参加甘肃省第十五届运动会项目、兰州市群众体育发展项目、兰州市体育产业和竞技体育发展项目、2022年度训练比赛经费项目等，所有项目均为一般公共预算项目；本部门所属7个预算单位纳入部门整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共服务支出（类）：体育及相关机构事务（款）：反映体育及相关机构的支出。

（五） 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。 

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  附件：1.（体育局系统）2022年部门预算公开报表.xls
         2.2022年兰州市市级预算项目支出绩效目标表（系统）.zip