兰州市体育局

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2020年度兰州市体育竞赛管理中心部门决算
发布日期:2021-09-09浏览次数: 字号:[ ]

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第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分  预算绩效管理情况

第五部分  名词解释


第一部分  部门概括

一、部门职责

兰州市体育竞赛管理中心主要负责组织实施我市体育竞赛活动的立项审批管理职能,负责指导、监督、检查全市行政区域内市级以上体育竞赛活动的安全方案、应急预案的制定、实施和运动损伤的预防、救治等竞赛安全工作。负责管理全市体育竞赛活动,促进各项体育竞赛活动协调发展。同时负责承接我市各单项体育竞赛活动并协助有关部门完成安全保卫、大型活动、宣传推广、市场开发等工作。

二、机构设置

独立核算机构1 户,编制10人,年末实有7人。

 

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计143.75万元。收、支较上年决算数减少56.88万元,下降28.35%,主要原因是主要原因是:1专项业务费取消;2人员减少两人(年初4月退休1人、元月调走1人)。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计143.75万元,其中:一般公共预算财政拨款收入143.75万元,占100.00%;

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计143.75万元,其中:基本支出143.75万元,占100.00%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计143.75万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少56.88万元,下降28.35%。主要原因是1专项业务费取消;2人员减少两人(年初4月退休1人、元月调走1人)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出143.75万元,较上年决算数减少25.79万元,下降15.21%。主要原因是人员减少两人(年初4月退休1人、元月调走1人)。主要用于以下几个方面:1、人员经费 138.06万元“基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、基本养老、基本医疗,社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利”2、公用经费5.69万元,主要包括“办公费、福利费、工会经费、水电费、公用取暖、邮电费、培训费、差旅费”。

     1、一般公共服务支出年初预算数为94.02万元,支出决算为143.75万元,较上年决算数减少9.34万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费奖励金。

2、教育支出年初预算数为0.53万元,支出决算为0.18万元,较上年决算数增加0.02万元,完成年初预算的33.96%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少,因此培训费减少。

3、文化旅游体育与传媒支出年初预算数为70.02万元,支出决算为123.12万元,较上年决算数减少12.68万元,完成年初预算的175.84%,决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费奖励金。

4、社会保障和就业支出年初预算数为9.10万元,支出决算为8.58万元,较上年决算数减少1.66万元,完成年初预算的94.29%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少两人(年初4月退休1人、元月调走1人)。

5、卫生健康支出年初预算数为7.54万元,支出决算为6.39万元,较上年决算数减少0.99万元,完成年初预算的84.75%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少两人(年初4月退休1人、元月调走1人)。

6、住房保障支出年初预算数为6.83万元,支出决算为5.48万元,较上年决算数减少1.14万元,完成年初预算的80.23%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少两人(年初4月退休1人、元月调走1人)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出143.75万元。

其中:人员经费138.07万元,较上年决算数减少21.30万元,下降13.37%,主要原因是人员减少两人(年初4月退休1人、元月调走1人)。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、基本养老、基本医疗,社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利。公用经费5.69万元,较上年决算数减少1.29万元,下降18.48%,主要原因是公务用车政府收回。公用经费用途主要包括“办公费、福利费、工会经费、水电费、公用取暖、邮电费、培训费、差旅费”。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“我单位属于事业全额拨款,车改后单位公务用车政府收回,无三公经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明:

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 1.53万元,主要原因是车改后单位公务用车政府收回,无三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明:

1、因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年减少 1.53万元,主要原因是车改后单位公务用车政府收回,无三公经费。

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年减少 1.53万元,主要原因车改后单位公务用车政府收回,无三公经费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况:

我单位2020年度无因公出国(境)、公务用车购置、公务用车保有量、国内公务接待费。

八、机关运行经费支出情况说明

“我单位2020年度无机关运行相关经费。”

本年度培训费支出0.18万元,较上年决算数减少0.02万元,下降12.50%,主要原因是人员减少,因此培训费减少。

九、政府采购支出情况说明

“我单位2020年度无政府采购相关经费。”

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

“本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”)

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

第四部分  预算绩效管理情况 

我单位2020年度无项目。

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对0个项目开展了绩效自评,涉及资金0万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目0个,涉及资金0万元;评价结果为良的项目0个,涉及资金0万元,评价结果为中的项目0个,涉及资金0万元,评价结果为差的项目0个,涉及资金0万元.注:我单位2020年度无项目。

二、绩效自评结果对项目绩效自评情况分项目进行综述

我单位2020年度无项目,故未开展绩效自评

三、部门绩效评价结果

我单位2020年度无项目。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:2020年度部门决算公开报表.xls






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