目 录

第一部分  部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分  预算绩效管理情况
第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

兰州市国民体质监测中心主要职责是贯彻落实国家国民体质监测工作任务，发挥体育对增强人民体质的积极作用，以抽样调查的方式，定期对3至79周岁兰州市民的体质状况进行监测，系统掌握市民国民体质状况，为增强市民体质和素质服务，科学指导全民健身活动的开展，并对监测数据进行汇总统计和分析研究。

二、机构设置

年末独立核算机构1 户，与上年一致。

年末事业实有人数为14人，退休人员8人，本年度新进2人，调出2人。

                               第二部分  2020年度部门决算表

    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
     五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
   本单位2020年无政府性基金收入支出和国有资本经营收入支出，因此表八和表九是空表，表格详见附件。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计244.05万元。收支较上年决算数减少122.49万元、减少33.42%，主要原因是采购支出减少。日常公用经费减少是因为按事业单位车改要求，2020年完成公车改革，单位只保留1辆专用体质监测车，相应支出大幅缩减；专项支出减少是因为按财政要求，对项目支出进行了压缩。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计244.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入244.05万元，占比100%；

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计244.05万元，其中：基本支出226.58万元，占92.84%；项目支出17.48万元，占7.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计244.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少122.49万元、减33.42%，主要原因是专项采购支出减少是因为按财政要求，对项目支出进行了压缩。日常公用经费减少是因为按事业单位车改要求2020年完成公车改革，单位只保留1辆专用体质监测车，相应支出大幅缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出244.05万元。较上年决算数减少114.25万元、减少31.89%，主要原因是专项采购支出减少是因为按财政要求，对项目支出进行了压缩。日常公用经费减少是因为按事业单位车改要求，2020年完成公车改革，单位只保留1辆专用体质监测车，相应支出大幅缩减。

主要用于以下几个方面：

1一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少13.11万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2019年追加了奖励金放在一般公共服务支出中，而2020年发放的奖金放在全部放在奖励金中，导致2020年一般公共服务支出年初数与决算数为0，故2020年不存在一般公共服务支出决算数大于预算数的现象。

2、教育支出年初预算数为0.70万元，支出决算为0.70万元，较上年决算数增加0.59万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是购买了一些党建、业务书籍。

3、文化旅游体育与传媒支出年初预算数为103.25万

元，支出决算209.03万元，较上年决算数减少101.22万元完成年初预算的202.45%,决算数大于预算数的主要原因是追加人员奖励金。

4、社会保障和就业支出年初预算数为11.92万元，支出决算15.07万元，较上年决算数减少0.93万元，完成年初预算的126.43%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋升引起的社保基数提高。

5、卫生健康支出年初预算数为10.94万元，支出决算10.51万元，较上年决算数减少0.57万元，完成年初预算的96.07%,决算数小于预算数的主要原因是根据医保核算基数上缴基本医疗保险和公务员医疗补助。

6、住房保障支出年初预算数为8.92万元，支出决算为8.73万元，较上年决算数减少0.17万元，完成年初预算的97.87%,决算数小于预算数的主要原因是做预算时还未有因工作需要人员的进出调整，因此住房保障支出决算数小于预算数.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出226.58万元。其中：人员经费216.92万元，较上年决算数减少0.56万元，下降0.26%，主要原因是主要原因是新进2人，调出2人。

人员经费用途主要包括基本工资51.34万元、津贴补贴8.83万元、伙食补助费15.66万元、社会保障缴费0.67万元、事业单位基本养老保险缴费11.74万元，基本医疗保险和公务员医疗补助缴费10.51万元，住房公积金8.73万元，奖励金78.87万元，退休费82.20万元。

公用经费9.66万元，较上年决算数增加0.46万元，增长5.00%，主要原因是因为按照体育局统一安排部署我单位办公地址变更，调整后的办公地点增加了公用经费水、电、暖支出。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费0.5万元、取暖费1.11万元、差旅费1.65万元、培训费0.7万元、工会经费0.59万元、福利费1.86万元、公车运行费1.14万元、退休人员公用经费0.4万元。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为1.14万元，支出决算为1.14万元，较上年减少 1.92万元，主要原因是2020年完成公车改革，单位只保留1辆体质监测车，相应支出缩减。完成年初预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费用。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

 2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.14万元，支出决算为1.14万元，较上年减少 1.92万元，主要原因是2020年完成公车改革，单位只保留1辆专用体质监测车，相应支出大幅缩减。完成年初预算的100.00%,

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是本年无公务用车购置费产生。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年无公务用车费产生。公务用车运行维护费年初预算数为1.14万元，支出决算为1.14万元，较上年减少 1.92万元，主要原因是2020年完成公车改革，单位只保留1辆专用体质监测车，相应支出大幅缩减。完成年初预算的100.00%,。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是2020年无公务接待费用。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2020年无公务接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，。本年度培训费支出0.70万元，较上年决算数增加0.59万元，增长536.36%，主要原因是购买党建、业务学习书籍。

 九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于国民体质监测业务开展使用。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
      十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年我单位度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度我单位国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

                                 第四部分  预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金17.47万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目2个，涉及资金17.47万元。

二、绩效自评结果

1、租赁费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况优秀。项目全年预算数为10万元，执行数为9.79万元，执行率100%。减少原因做预算时未签订正式合同，预算数只能预估。主要产出和效果：为推动全面健身计划的实施提供科学依据，促进了社会公益事业的发展。租赁费保障我单位监测设备的安全存放及正常使用，以便更好地为兰州市广大市民进行体质监测，使市民深刻认识到体质监测的意义和目的，并根据自身条件合理安排运动，达到天天运动，科学健身的目的。

2、测试费费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况合格。项目全年预算数为10万元，执行数为7.68万元，执行率100%。减少原因主要因疫情影响，2020年体质监测工作未能完全开展。主要产出和效果：对3至69周岁的兰州市公民进行监测。监测内容身体形态、机能及素质等方面，受疫情影响，年内测试人数减少，采集数据4000余份，为受测人员了解掌握自身体质状况做好服务，并有针对性提出科学健身的合理化建议。并通过数据统计汇总，为长期动态观察和分析兰州市国民体质的状况和变化规律积累数据，为推动全面健身计划的实施提供科学依据，促进了全民健身事业的发展。下一步改进措施，进一步加大测试人数，全面提升测试队准化建设。顺利完成了我中心2020年目标任务。 

                                第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
    一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
    四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
    八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
    十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2020年度部门决算公开报表.xlsx