目 录

第一部分  部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分  预算绩效管理情况
第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、 部门职责

组织体育训练竞赛，促进体育运动发展。优秀运动队管理、后备人才培养、竞赛组织、项目注册管理、教练员培训、相关体育科研、场地器材管理、相关体育技术鉴定、相关体育咨询。

二、 机构设置

根据兰编字〔1986〕104号、兰机编字〔1999〕31号以及兰机编办字〔2011〕30号文件批复精神，我单位核定内设机构11个，即：办公室、总务科、训练科、伙食管理科、田径队、射击队、乒乓球队、垒棒球队、柔道摔跤队、举重队和女子足球队。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件Z01)
二、收入决算表(见附件Z03)
三、支出决算表(见附件Z04)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件Z01-1)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件Z07)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件Z08-1)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件F03)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件Z09)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件Z11: 本部门没有相关数据，故本表无数据。)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计1,994.14万元。收、支较上年决算数减少44.52万元,下降2.18%,主要原因是受疫情影响，各地限制出行聚集，运动队减少各级各类比赛外出，体育彩票公益金支出减少。
    二、收入决算情况说明
    2020年度收入合计1,994.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,894.14万元，占94.99%；政府性基金预算财政拨款收入100.00万元，占5.01%。

     三、支出决算情况说明
    2020年度支出合计1,994.14万元，其中：基本支出1,687.01万元，占84.60%；项目支出307.14万元，占15.40%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2020年度财政拨款收、支总计1,994.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少44.52万元，下降2.18%。主要原因是受疫情影响，各地限制出行聚集，运动队减少各级各类比赛外出，体育彩票公益金支出减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   2020年度一般公共预算财政拨款支出1,894.14万元，较上年决算数增加21.24万元，增长1.13%。主要原因是2020年我单位新进7人，工资福利支出增加。主要用于以下几个方面：

     1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少69.16万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是发放双拥奖。
    2．教育支出年初预算数为2.32万元，支出决算为2.32万元，较上年决算数减少1.10万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，线下培训改为线上教育，培训支出减少。
    3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为753.39万元，支出决算为1,657.83万元，较上年决算数增加122.70万元，完成年初预算的220.05%,决算数大于预算数的主要原因是发放各类奖金、全年误餐补助、新进人员工资、应休未休假补贴。

4．社会保障和就业支出年初预算数为77.35万元，支出决算为69.89万元，较上年决算数减少86.13万元，完成年初预算的90.36%,决算数小于预算数的主要原因是根据我单位实际情况，运动员未进入养老保险缴纳系统，未进行养老保险清算。
    5．卫生健康支出年初预算数为66.25万元，支出决算为54.42万元，较上年决算数减少5.01万元，完成年初预算的82.14%,决算数小于预算数的主要原因是根据医保核算基数上缴职工基本医保和公务员医疗补助。
    6．住房保障支出年初预算数为58.01万元，支出决算为109.68万元，较上年决算数增加59.95万元，完成年初预算的189.07%,决算数大于预算数的主要原因是我单位为职工补缴住房公积金及公积金基数调整。
     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,687.01万元。其中：人员经费1,634.13万元，较上年决算数增加142.98万元，增长9.59%，主要原因是我单位增加新进人员及为职工发放各类津补贴。人员经费用途主要包括基本工资357.35万元、津贴补贴285.67万元、伙食补助59.8万元、绩效工资192.63万元、社会保障缴费116.5万元、住房公积金109.68万元、其他工资福利支出31.57万元、退休费12.77万元、奖励金468.16万元。公用经费52.88万元，较上年决算数减少0.93万元，下降1.73%，主要原因是事业单位车改，公务用车支出减少。公用经费用途主要包括办公费9.46万元、电费4万元、邮电费5.99万元、取暖费2.96万元、差旅费8.54万元、培训费2.32万元、工会经费3.87万元、福利费12.09万元、公务用车运行维护费2.52万元、退休公用1.12万元。
     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
     2020年度“三公”经费支出年初预算数为18.00万元，支出决算为2.52万元，较上年减少 5.13万元，主要原因是因事业单位公车改革，我单位报废2辆公务用车，公务用车维护支出减少及我单位无因公出国（境）费用支出。完成年初预算的14.00%,决算数小于预算数的主要原因是因事业单位车改，公务用车运行维护支出减少及我单位无因公出国（境）费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    1.因公出国（境）费用年初预算数为9.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费用支出。完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用支出。
    2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为9.00万元，支出决算为2.52万元，较上年减少 5.13万元，主要原因是因事业单位车改公务用车减少，公务用车运行维护支出减少。完成年初预算的28.00%,决算数小于预算数的主要原因是因事业单位车改公务用车减少，公务用车运行维护支出减少。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是我单位无公务用车购置费支出。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费支出。
    公务用车运行维护费年初预算数为9.00万元，支出决算为2.52万元，较上年减少 5.13万元，主要原因是因事业单位车改公务用车减少，公务用车运行维护支出减少。完成年初预算的28.00%,决算数小于预算数的主要原因是因事业单位车改公务用车减少，公务用车运行维护支出减少。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是我单位无公务接待费支出。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是我单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况    

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

    八、机关运行经费支出情况说明

我单位2020年度无机关运行相关经费。

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要是无此项开支。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项开支。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项开支。本年度培训费支出2.32万元，较上年决算数减少1.10万元，下降32.16%，主要原因是受疫情影响，线下培训改为线上教育，培训支出减少。
    九、政府采购支出情况说明
    2020年度本部门政府采购支出合计12.38万元，其中：政府采购货物支出12.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万 元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

    十、国有资产占用情况说明
    截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入100.00万元，本年支出100.00万元，年末结转和结余0.00,支出具体情况如下用于体育训练追加体彩公益金100万元。
    十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  预算绩效管理情况

     一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，涉及资金307.14万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目6个，涉及资金307.14万元；评价结果为良的项目0个，涉及资金0万元，评价结果为中的项目0个，涉及资金0万元，评价结果为差的项目0个，涉及资金0万元。2020年度兰州市体育工作大队训练比赛经费115.72万元，全年执行数115.72万元，全年执行率100%；自主择业退役运动员经济补偿费19.05万元，全年执行数19.05万元，全年执行率100%；2020年度库房租赁费8万元，全年执行数8万元，全年执行率100%；2020年度办公设备家具购置12.38万元，全年执行数12.38万元，全年执行率100%；兰州市竞技体育发展项目51.99万元，全年执行数51.99万元，全年执行率100%；用于体育事业的彩票公益金支出100万元，全年执行数100万元，全年执行率100%。

    二、绩效自评结果

对项目绩效自评情况分项目进行综述：

2020年度兰州市体育工作大队训练比赛经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况优秀。项目全年预算数为115.72万元，执行数为115.72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是着力完成甘肃省第十五届运动会备战任务，提升我市的竞技体育水平、培养后备力量；二是为2021年全国第十四届运动会锻炼队伍，积极备战参加全国各级各类比赛，我单位运动队获得全国比赛第一名1个、第二名1个、第三名2个、第五名3个、第八名1个。获得省级比赛第一名9个、第二名14个、第三名7个、第四名6个、第五名7个、第六名5个、第七名5个、第八名5个。发现的问题及原因，一是后备梯队建设不足。下一步改进措施，继续加强后备梯队建设，备战各项训练比赛，推进我市体育事业发展。

自主择业退役运动员经济补偿费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况优秀。项目全年预算数为19.05万元，执行数为19.05万元，完成预算的100%。主要产出和效果：做好退役运动员退役后的保障工作，确保退役运动员利益。发现的问题及原因，一是退役运动员安置缺乏配套措施。下一步改进措施，完善退役运动员退役后的安置工作，继续做好各项退役保障工作，为运动员提供坚实后盾。

2020年度库房租赁费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况优秀。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：安全存放国有资产，为大队过渡期间各项工作的顺利开展提供后勤保障。发现的问题及原因，一是过渡期间无固定场所。下一步改进措施，积极协调相关部门做好过渡期间正常运转相关工作，继续保障国有资产安全。

2020年度办公设备家具购置项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况优秀。项目全年预算数为12.38万元，执行数为12.38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：切实提高了办公效率和质量，推动我市竞技体育事业可持续健康发展。发现的问题及原因，一是过渡期间无固定训练住宿场所。下一步改进措施，积极协调相关部门做好过渡期间正常运转相关工作，保障运动队能有长期固定的住宿训练地点，为运动队提供坚实后勤保障，持续做好运动队服务工作。

兰州市竞技体育发展项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况优秀。项目全年预算数为51.99万元，执行数为51.99万元，完成预算的100%。主要产出和效果：积极备战2022年在兰州举行的甘肃省第十五届省运会及2021年全国第十四届运动会，弥补经费不足，为我省培养一批优秀的竞技体育人才。发现的问题及原因，一是经费严重不足，运动队现行食宿标准严重低于外省食宿标准。下一步改进措施，积极协调相关部门为运动队正常训练比赛给予财政资金支持，我单位将继续备战各项训练比赛任务，推进我市体育事业发展。

用于体育事业的彩票公益金支出项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况优秀。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：着力完成甘肃省第十五届运动会及2021年全国第十四届运动会备战任务，弥补经费不足，保障运动队训练比赛正常运转，提升我市竞技体育水平。发现的问题及原因，一是经费短缺，达不到专业运动队食宿训练要求。下一步改进措施，积极协调相关部门做好运动队经费保障工作，我单位将继续备战各项训练比赛任务，推进我市体育事业发展。

    三、部门绩效评价结果

我单位针对2020年预算绩效自评工作认真学习了《兰州市财政局关于开展2020年度市级预算绩效自评工作的通知》及相关操作软件并及时开展绩效自评。2020年自评本单位包括6个项目，涉及预算绩效共307.14万元。其中，2020年度兰州市体育工作大队训练比赛经费115.72万元；自主择业退役运动员经济补偿费19.05万元；2020年度库房租赁费8万元；2020年度办公设备家具购置12.38万元；兰州市竞技体育发展项目51.99万元；用于体育事业的彩票公益金支出100万元。各项目全年执行数均为100%，较好的完成了各项目设定的预期目标。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
    一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
    四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
    八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
    十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：2020年度部门决算公开报表.xls