兰州市体育局

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2020年度兰州市体育彩票管理中心部门决算
发布日期:2021-09-09浏览次数: 字号:[ ]

第一部分  部门概括
一、部门职责
二、机构设置

二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明    
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分 预算绩效管理情况
第五部分  名词解释


第一部分  部门概括

    一、部门职责

州市体育彩票管理中心依据《彩票管理条例》开展彩票的管理和销售工作。负责兰州市体育彩票的发行管理、组织销售、发展规划、和安全监督管理工作,管理协调全市辖区内的各销售网点,做好市区内体育彩票的增机设点工作。全市体育彩票工作以培育市场、网点建设和扩大销量为中心工作,落实《彩票管理条例》,配合做好体育彩票的营销宣传工作,为兰州市体育事业发展筹集体育彩票公益金,体育彩票事业取得了长足的发展。

    二、机构设置

兰州市体育彩票管理中心是全额财政拨款事业单位,科级建制,人员编制人数5人,实有人数4人,其中:正科1人、科员2人、专业技术人员1人,退休人员2人。

                       第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位2020年无政府性基金收入支出和国有资本经营收入支出,因此表八和表九是空表,表格详见附件。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计88.05万元。收、支较上年决算数减少11.26万元,下降11.34%,主要原因是本年度原我中心主任、副主任因职务调整调出,现任主任工资关系还未转入我单位,因此人员经费支出数比上年减少8.64万元;日常公用经费减少是因为按事业单位车改要求,我单位公务用车进行了集中拍卖,公车运行费减少;专项支出减少是因为按财政要求,对项目支出进行了压缩。

    二、收入决算情况说明

2020年度收入合计88.05万元,其中:一般公共预算财政拨款收入88.05万元,占100.00%。

    三、支出决算情况说明

2020年度支出合计88.05万元,其中:基本支出81.07万元,占92.07%;项目支出6.98万元,占7.93%。
       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计88.05万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少11.26万元,下降11.34%。主要原因是本年度原我中心主任、副主任因职务调整调出,现任主任工资关系还未转入我单位,因此人员经费支出数比上年减少8.64万元;日常公用经费减少是因为按事业单位车改要求,我单位公务用车进行了集中拍卖,公车运行费减少;专项支出减少是因为按财政要求,对项目支出进行了压缩。
      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出88.05万元,较上年决算数减少11.26万元,下降11.34%。主要原因是本年度原我中心主任、副主任因职务调整调出,现任主任工资关系还未转入我单位,因此人员经费支出数比上年减少8.64万元;日常公用经费减少是因为按事业单位车改要求,我单位公务用车进行了集中拍卖,公车运行费减少;专项支出减少是因为按财政要求,对项目支出进行了压缩。主要用于以下几个方面:

1. 一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少4.92万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是因职务调整原我单位主任、副主任调出,现任主任工资关系还未转入,人员较去年有所减少。

2.教育支出年初预算数为0.27万元,支出决算为0.27万元,较上年决算数增加0.06万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是购买了一些培训书目。

3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为43.02万元,支出决算为76.23万元,较上年决算数减少4.38万元,完成年初预算的177.20%,决算数大于预算数的主要原因是追加人员奖金。

4.社会保障和就业支出年初预算数为4.81万元,支出决算为4.90万元,较上年决算数减少1.09万元,完成年初预算的101.87%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋升引起的社保基数提高。

5.卫生健康支出年初预算数为4.22万元,支出决算为3.65万元,较上年决算数减少0.42万元,完成年初预算的86.49%,决算数小于预算数的主要原因是根据医保核算基数上缴基本医疗保险和公务员医疗补助。

6.住房保障支出年初预算数为3.60万元,支出决算为3.00万元,较上年决算数减少0.51万元,完成年初预算的83.33%,决算数小于预算数的主要原因是做预算时我单位5个人,因工作需要职务调整,原我单位主任、副主任工资关系分别于2020年7月、10月调出,新调整的主任工资关系还未进入我单位,因此住房保障支出决算数小于预算数。
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出81.07万元。其中:人员经费76.40万元,较上年决算数减少8.64万元,下降10.16%,主要原因是本年度原我中心主任、副主任因职务调整调出,现任主任工资关系还未转入我单位,因此人员经费支出数比上年减少8.64万元,人员经费用途主要包括基本工资15.10万元、津贴补贴13.71万元、伙食补助费5.19万元、社会保障缴费0.25万元、事业单位基本养老保险缴费4.0万元,基本医疗保险和公务员医疗补助缴费3.65万元,住房公积金3.0万元,奖励金30.60万元,退休费0.9万元。公用经费4.67万元,较上年决算数减少1.09万元,下降18.92%,主要原因是是因为按事业单位车改要求,我单位公务用车进行了集中拍卖,公车运行费减少.公用经费用途主要包括办公费0.9万元、取暖费1.59万元、差旅费0.71万元、培训费0.27万元、工会经费0.24万元、福利费0.75万元、公车运行费0.11万元、退休人员公用经费0.1万元。
     七、一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
      2020年度“三公”经费支出年初预算数为1.80万元,支出决算为0.11万元,较上年减少 1.42万元,主要原因是根据事业单位车改要求,我单位唯一一辆公务用车集中拍卖,2020年只缴纳了车辆交强险0.11万元。完成年初预算的6.11%,决算数小于预算数的主要原因是车辆2020年只缴纳了交强险之后就进行了集中拍卖,再未产生费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是我单位无因公出国(境)费。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.80万元,支出决算为0.11万元,较上年减少 1.42万元,主要原因是根据事业单位车改要求,我单位唯一一辆公务用车集中拍卖,2020年只缴纳了车辆交强险0.11万元。完成年初预算的6.11%,决算数小于预算数的主要原因是车辆2020年只缴纳了交强险之后就进行了集中拍卖,再未产生费用。其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是.我单位无公务用车购置。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置。公务用车运行维护费年初预算数为1.80万元,支出决算为0.11万元,较上年减少 1.42万元,主要原因是根据事业单位车改要求,我单位唯一一辆公务用车集中拍卖,2020年只缴纳了车辆交强险0.11万元。完成年初预算的6.11%,决算数小于预算数的主要原因是车辆2020年只缴纳了交强险之后就进行了集中拍卖,再未产生费用。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是我单位无公务接待费。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是我单位无公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
      八、机关运行经费支出情况说明

我单位2020年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位无会议费。本年度培训费支出0.27万元,较上年决算数增加0.06万元,增长28.57%,主要原因是根据培训需要,购买了一些学习书目。

     九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计3.00万元,为政府采购印刷服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

     十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,是因为我单位2020年因事业单位车改要求,唯一一辆公务用车被集中拍卖之后,本单位无车辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

    十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
                                       第四部分  预算绩效管理情况

    一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,涉及资金6.98万元。从评价情况来看,2个项目评价结果均为优,涉及资金6.98万元。其中,业务费项目支出3.98万元,执行率100%,印刷费支出3万元,执行率100%。

    二、绩效自评结果

对项目绩效自评情况分项目进行综述:

体育彩票品牌形象店标准化门头改造项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况优秀。项目全年预算数为3.98万元,执行数为3.98万元,完成预算的100%。主要产出和效果:我们根据兰州市体育彩票销售网点的位置和销量,完成了9家体育彩票网点门头形象改造。一是进一步改善了我市体育彩票销售网点的外观形象,提高了网点服务购彩顾客的水平,更好地适应了市场发展;二是满足购彩者需求,提升了购彩体验,促进了社会公益事业的发展。下一步改进措施,进一步加大对体育彩票网点店内形象改造,全面提升体育彩票品牌形象店标准化建设。

印刷费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况优秀。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。主要产出和效果:我们制作了体育彩票海报和折页各2万张,向全市体育彩票900多个网点发放。通过制作宣传海报和折页,进一步提升了体育彩票的影响力,扩大体育彩票的参与面,认识到了责任彩票的重要性,为兰州市体育彩票的发展提供了更大的发展空间,顺利完成了我中心2020年目标任务。

    三、部门绩效评价结果

2020年,我中心与市体育局签订了7亿元的体彩销售任务。为了顺利完成年度目标任务,进一步改善我市体育彩票销售网点的外观形象,提高网点服务与购彩群众的水平,根据财政预算安排,由省体彩中心兰州分站提供数据资料,选定9个销量大、形象好的网点进行品牌形象店标准化门头改造建设,为扩大体彩销量打下良好基础。

为了做好责任彩票宣传工作,我中心向财政申请一事一议项目资金印刷费3万元,制作了2万张体彩海报、2万张四折页宣传单。通过制作和发放宣传品,进一步提升体育彩票的影响力,扩大体育彩票参与面,为兰州市体育彩票提供更大的发展空间,有力推动公益事业的发展。

全年我市体彩销量共计10.64亿元,受新冠肺炎疫情影响,同比去年销量下降15.2%,超额完成销售任务3.64亿元。

2020年我单位如期完成了总体绩效目标和核心绩效指标。

 

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
      一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
      二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
      三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
    四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
      五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
    八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:2020年度兰州市体育彩票管理中心部门决算.doc






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