目 录

第一部分  部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分  预算绩效管理情况
第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责
    按照兰州市体育局的工作部署，市全民健身指导中心主要工作职责是：组织与实施全市全民健身工作计划，负责全市全民健身活动的指导服务和管理；配合有关部门和单项体育协会，开展全市群众体育赛事和全民健身活动；参加全国及省、市群众体育项目竞赛；负责全市二级社会体育指导员的管理、培训、考核和评审工作；负责全市群众健身晨晚练点的工作，组织推广群众体育健身项目和健身气功的普及与推广；普及科学健身知识，开展全民健身工作的咨询、指导、服务和管理；负责体育公园群众体育活动的日常管理工作。

二、机构设置

内设机构4个，即办公室、群体指导部、群体活动部、设施管理部。

     第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
    见附件

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计833.56万元。收、支较上年决算数减少1,187.81万元,下降58.76%,主要原因是本年项目支出中未拨入体彩公益金及项目减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计833.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入833.56万元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

  2020年度支出合计833.56万元，其中：基本支出612.39万元，占73.47%；项目支出221.17万元，占26.53%；。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计833.56万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,187.81万元，下降58.76%。主要原因是本年项目支出未拨入体彩公益金及项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出833.56万元，较上年决算数减少975.22万元，下降53.92%。主要原因是本年项目支出未拨入体彩公益金及项目减少。主要用于以下几个方面：        

1. 一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少35.52万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度不存在决算数大于预算数的情况（较上年决算数减少35.52万元，具体情况为2019年财政将此资金指标列入一般公共服务支出，2020年一般公共服务支出未拨入经费）    

2.教育支出年初预算数为1.67万元，支出决算为0.57万元，较上年决算数增加0.27万元，完成年初预算的34.13%,决算数小于预算数的主要原因是疫情期间职工集体培训次数减少，改为线上及自学为主。
    3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为368.44万元，支出决算为723.80万元，较上年决算数减少947.96万元，完成年初预算的196.45%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增3人，人员工资正常晋升及发放各类奖项。
    4.社会保障和就业支出年初预算数为29.70万元，支出决算为50.04万元，较上年决算数增加1.95万元，完成年初预算的168.48%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增3人，社保基数增大。
    5.卫生健康支出年初预算数为32.15万元，支出决算为34.36万元，较上年决算数增加3.49万元，完成年初预算的106.87%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增3人，社保基数增大。
    6.住房保障支出年初预算数为22.19万元，支出决算为24.80万元，较上年决算数增加2.57万元，完成年初预算的111.76%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增3人。                                

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出612.39万元。其中：人员经费570.62万元，较上年决算数减少10.66万元，下降1.83%，主要原因是对个人和家庭补助中奖励金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业养老保险费、基本医疗保险费、公务员医疗补助、社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。公用经费41.77万元，较上年决算数减少0.48万元，下降1.14%，主要原因是公务用车报废2辆，运行费经费上缴及其他公用经费支出有所减少并进行压减。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

 2020年度“三公”经费支出年初预算数为5.40万元，支出决算为3.71万元，较上年减少 0.88万元，主要原因是本年报废公务用车2辆，其公务用车运行维护费全额上缴。完成年初预算的68.70%,决算数小于预算数的主要原因是本年报废公务用车2辆，其公务用车运行维护费全额上缴。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为2.18万元，较上年增加 2.18万元，主要原因是根据甘政兰外出字〔2020〕02号批件，单位职工出访，产生因公出国（境）费用。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本项支出为当年追加资金，由市外事办列入年初预算。
    2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为5.40万元，支出决算为1.53万元，较上年减少 3.06万元，主要原因是本年报废公务用车2辆，其公务用车运行维护费全额上缴。完成年初预算的28.33%,决算数小于预算数的主要原因是本年报废公务用车2辆，其公务用车运行维护费全额上缴。
    其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是本年我单位无公务用车购置计划。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是不存在决算数大于预算数的情况因我单位本年无公务用车购置，无公务用车购置经费。
    公务用车运行维护费年初预算数为5.40万元，支出决算为1.53万元，较上年减少 3.06万元，主要原因是本年报废公务用车2辆，其公务用车运行维护费减少。完成年初预算的28.33%,决算数小于预算数的主要原因是本年报废公务用车2辆，其公务用车运行维护费全额上缴并压减5%运行维护经费。
    3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是我单位本年无公务接待计划。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是不存在决算数大于预算数的情况因我单位本年无公务接待，无公务接待费。
    （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
    2020年度本部门因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
    八、机关运行经费支出情况说明
    我单位2020年度无机关运行相关经费。
    2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支我单位为事业单位，无机关运行经费。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此情况，因我单位属于事业单位，无机关运行经费。
     本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度我单位无会议计划，无此经费。本年度培训费支出0.57万元，较上年决算数增加0.26万元，增长86.67%，主要原因是本年新增3人，按上级文件要求加强对党史等学习教育方面的支出。
    九、政府采购支出情况说明
    2020年度本部门政府采购支出合计140.24万元，其中：政府采购货物支出24.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出115.28万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
    十、国有资产占用情况说明
    截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出行。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
    十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
    本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
    2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00,支出具体情况如下本年度我单位未安排政府性基金财政拨款。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说

 本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
    2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，主要用于本年度我单位未安排国有资本经营预算支出。

 第四部分  预算绩效管理情况

   一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，涉及资金221.17万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目6个，涉及资金221.17万元；评价结果为良的项目0个，涉及资金0万元，评价结果为中的项目0个，涉及资金0万元，评价结果为差的项目0个，涉及资金0万元。针对2020年预算绩效自评工作进行了全面学习，通过《兰州市财政局关于开展2020年度市级预算绩效自评工作的通知》，学习相关软件的操作应用；系统整理预算绩效自评需要的相关数据材料，保证所有凭证材料真实完备；设立绩效自评工作小组，专人填报预算绩效自评系统，专人审核填报数据，保证上报数据准确无误。2020年我单位具体项目为：兰州市群众体育发展项目，业务费项目，兰州市体育公园场地场馆维护改善项目，物业管理费项目，因公出国（境）项目，办公设备购置项目。
    二、绩效自评结果（具体内容根据自评表进行描述）

对项目绩效自评情况分项目进行综述：

1.兰州市群众体育发展项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，着力打造群众体育品牌项目，对调动广大群众积极参与全民健身运动，进一步丰富群众体育文化生活，促进和谐社会建设具有重要的意义。项目总体完成情况：因新冠疫情原因，按照国家、省市相关防疫要求部分大型活动取消，部分活动由线下改为线上。项目全年预算数为50万元，执行数为33.99万元，完成预算的68%。主要产出和效果：一是着力打造群众体育品牌项目，对调动广大群众积极参与全民健身运动具有积极作用，二是进一步丰富群众体育文化生活，促进和谐社会建设具有重要意义。发现的问题及原因，因新冠疫情原因，按照国家、省市疫情防控等相关规定大型群体性活动取消。下一步改进措施，在做好疫情防控的同时逐步恢复全民健身活动。

2. 业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，完成设施设备的维护保养工作，保证了健身群众在安全舒适的健身环境中提高身体素质和健康水平，按计划完成了创建文明城市各项工作。项目全年预算数为29.34万元，执行数为29.34万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是做好体育公园场地、场馆安全正常运行工作；二是保证健身群众日常健身使用场地、场馆内器材等设施设备的安全。三是加强窗口单位法制、健身等宣传、教育及推进信息公开并积极参与到文明城市创建工作中，发现的问题及原因，作为窗口单位在体育公园对广大健身群众相关法制、健身等宣传上还有所欠缺，下一步改进措施，进一步加大对健身群众的宣传工作。

3.兰州市体育公园场地场馆维护改善项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，完成兰州体育公园室外乒乓球场提升改造项目；完成综合训练消防检测项目；完成兰州体育公园东足球场草坪更新项目。项目全年预算数为40.66万元，执行数为39.2575万元，完成预算的96.55%。主要产出和效果：一是保证兰州体育公园场地场馆及周边配套设施的正常使用，二是满足人民群众日益增长的体育文化需求。发现的问题及原因，下一步改进的措施，继续不断提高体育公园健身设施设备的安全，保障广大健身群众正常使用健身设备。

4.物业管理费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，保障兰州体育公园场馆场地卫生保洁，场地健身器械维护、水电管网及机房设施设备维护保养，场地24小时值班巡视确保安全、有序；健身训练馆卫生清洁，健身器械完好，水电管网及机房设施设备维护保养，停车场及周边环境整洁。项目全年预算数为115.56万元，执行数为115.28万元，完成预算的99.76%。主要产出和效果：一是保证了兰州体育公园场馆场地健身环境的整洁，美化了黄河风情线的环境，使广大健身群众对健身环境十分满意，二是提高了兰州体育公园的人文环境的综合水平与服务质量。发现的问题及原因，下一步改进的措施，进一步做好体育公园场馆场地的卫生保洁，健身群众安全健身。

5.因公出国（境）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，需因公出国（境）进行赛事活动洽谈。项目全年预算数为2.1776万元，执行数为2.1776万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成既定目标。发现的问题及原因，下一步改进的措施，继续严格执行相关因公出国（境）审批手续及报备工作。

6.办公设备购置项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，我单位新进人员3人，按照相关规定购置办公桌椅三套。项目全年预算数为1.14万元，执行数为1.12万元，完成预算的98.25%。主要产出和效果：一是通过政府采购，采用协议供货的方式采购办公桌椅3套；二是购买合格率达到100%；三是通过办公设备的更新换代，使办公速度更快，办事效率更高。提升了办公效率，更好的完成工作。发现的问题及原因，下一步改进的措施，继续严格按照政府采购相关规定完成采购工作。

 三、部门绩效评价结果

 一是由于年初疫情影响，兰州国际马拉松赛（兰州国际马拉松赛体育嘉年华活动）及部分全民健身活动按照国家相关要求未开展现场活动。积极开展线上健身知识普及活动，树立以参与体育健身、拥有强健体魄为荣的个人发展理念，营造良好舆论氛围，引导发挥体育健身对形成健康文明生活方式的作用，二是做好体育公园场地场馆安全正常运行工作。三是提升兰州体育公园健身场地场馆健身设施的完善，保证健身群众在安全舒适的健身环境中提高身体素质和健康水平。体育公园周边环境、健身群众数量、公共服务水平、业务保障能力有所提升、提高，受益者满意度在95%以上。

 第五部分  名词解释

    以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
    一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
    四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
    八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
     十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
     十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   附件：2020年度部门决算公开报表.xls