兰州市体育局

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2020年度兰州市体育局(汇总)部门决算
发布日期:2021-09-02浏览次数: 字号:[ ]

目  录

部分  部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
四部分 预算绩效管理情况
第五部分  名词解释

 

 

一部分  部门概括

部门职责

贯彻执行国家有关体育方针、政策和法规,发展全市的体育事业,指导协调县区体育发展,对国家公布的体育项目实行行业管理;研究和制订全市体育事业的发展战略目标、具体方针政策,编制全市体育事业中长期发展规划;推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,指导群众体育骨干培训和国民体质监测工作开展;研究和推动全市体育事业改革与发展,负责全市体育竞赛工作的综合平衡,指导全市体育训练工作;统筹规划体育运动项目设置与布局,指导市级优秀运动队伍的建设和业余训练工作,培养和输送优秀体育人才;开展国际和地区间的体育合作与交流,指导和管理全市体育系统及民间的体育外事交流活动;制订体育场馆设施建设规划和开发建设,实施体育资源的有效配置和合理使用;拟订体育产业发展规划,培育和开发体育市场,发展体育产业;对体育经营活动进行行业指导、执法检查和督查管理;负责全市体育社团的资格审查,指导市体育总会、体育社会团体的各项工作;承办市政府交办的其他事项,为兰州市文化体育事业的发展做好各项服务和后勤保障,努力构建多元化体育综合服务体系。
    二、机构设置
    兰州市体育局,属全额行政事业单位,下属兰州市体育工作大队、兰州市体育中心、兰州市全民健身指导中心、兰州市体育彩票管理中心、兰州市体育竞赛管理中心和兰州市国民体质监测中心6个事业单位。

全局人员编制345人。年末实有人数229人,其中在职人员228人,离休人员1人。在职人员中,行政人员35人,非参公事业人员193人。 

第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计10,392.38万元。收、支较上年决算数减少2,272.58万元,下降17.94%,主要原因是受经济下行压力的影响,财政严控和压缩一般性支出,加大对重点领域的支持保障,提高资金配置效率。由于疫情影响兰州国际马拉松等体育赛事活动无法举办,所以收、支较上年有所下降。
    二、收入决算情况说明

    2020年度收入合计10,285.63万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7,618.17万元,占74.07%;政府性基金预算财政拨款收入2,667.46万元,占25.93%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计10,165.13万元,其中:基本支出4,092.91万元,占40.26%;项目支出6,072.22万元,占59.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计10,392.38万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少2,272.58万元,下降17.94%。主要原因是受经济下行压力的影响,财政严控和压缩一般性支出,加大对重点领域的支持保障,提高资金配置效率。由于疫情影响兰州国际马拉松等体育赛事活动无法举办,所以收、支较上年有所下降。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    2020年度一般公共预算财政拨款支出7,618.17万元,较上年决算数减少560.10万元,下降6.85%。主要原因是
受经济下行压力的影响,财政严控和压缩一般性支出,加大对重点领域的支持保障,提高资金配置效率。由于疫情影响兰州国际马拉松等体育赛事活动无法举办,所以支出较上年有所下降。

主要用于以下几个方面:

    1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.88万元,较上年决算数减少454.90万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是招商引资费用为二次分配资金。
    2.教育支出年初预算数为9.44万元,支出决算为7.66万元,较上年决算数增加0.81万元,完成年初预算的81.14%,决算数小于预算数的主要原因是培训费按照实际要求进行支出。

3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为2,843.88万元,支出决算为6,948.90万元,较上年决算数减少87.31万元,完成年初预算的244.35%,决算数大于预算数的主要原因是追加了人员奖金、兰州奥体中心项目注册资本金、出国经费和上年结转专项资金支出等。
    4.社会保障和就业支出年初预算数为213.49万元,支出决算为270.69万元,较上年决算数减少88.52万元,完成年初预算的126.79%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高和为新进人员补缴了社保。
    5.卫生健康支出年初预算数为192.41万元,支出决算为182.32万元,较上年决算数增加4.71万元,完成年初预算的94.76%,决算数小于预算数的主要原因是人员有所变动后根据社保核算数据上缴。

6.住房保障支出年初预算数为151.99万元,支出决算为204.72万元,较上年决算数增加65.11万元,完成年初预算的134.69%,决算数大于预算数的主要原因是新进人员补缴住房公积金以及公积金基数提高。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,092.91万元。其中:人员经费3,888.93万元,较上年决算数增加96.66万元,增长2.55%,主要原因是新进人员以及津补贴发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费203.99万元,较上年决算数减少3.52万元,下降1.70%,主要原因是年初预算按各单位人数核定,根据实际情况进行支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、水电费、取暖费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
    2020年度“三公”经费支出年初预算数为33.74万元,支出决算为15.07万元,较上年减少 22.08万元,主要原因是事业单位公车改革后公务用车保有量减少,因公出国(境)费减少。完成年初预算的44.67%,决算数小于预算数的主要原因是事业单位公车改革后公务用车保有量减少,因公出国(境)费减少。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    1.因公出国(境)费用年初预算数为9.00万元,支出决算为6.53万元,较上年减少 5.94万元,主要原因是根据实际发生情况进行支出。完成年初预算的72.56%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际发生情况进行支出。
    2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为24.74万元,支出决算为8.54万元,较上年减少 16.14万元,主要原因是事业单位公车改革后公务用车保有量减少。完成年初预算的34.52%,决算数小于预算数的主要原因是事业单位公车改革后公务用车保有量减少。
    其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是未发生公务用车购置费。完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费年初预算数为24.74万元,支出决算为8.54万元,较上年减少 16.14万元,主要原因是事业单位公车改革后公务用车保有量减少。完成年初预算的34.52%,决算数小于预算数的主要原因是事业单位公车改革后公务用车保有量减少。
    3.公务接待费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是无公务接待。完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待。
    (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
    2020年度本部门因公出国(境)共计2个团组,3人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为6辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
    八、机关运行经费支出情况说明
    2020年度本部门机关运行经费支出64.35万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、水电费、取暖费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加0.15万元,增长0.23%,主要原因是按照实际发生情况进行支出。
    本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无会议费。本年度培训费支出7.66万元,较上年决算数增加0.81万元,增长11.82%,主要原因是培训费按照实际要求进行支出,较上年略有所增加。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计540.97万元,其中:政府采购货物支出333.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出207.90万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
    十、国有资产占用情况说明
    截至2020年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车中有3辆是兰州国际马拉松赛事摄像用摩托车,不属于公务用车,公务用车保有量为6辆。单价50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
    十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
    2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余106.75万元,本年收入2,667.46万元,本年支出2,546.96万元,年末结转和结余227.25万元,支出具体情况主要用于:兰州国际马拉松、全民健身活动状况调查、全民健身品牌赛事、全国新年登高健身大会、兰州体育产业博览会、兰州奥体中心建设项目、国家体育锻炼标准达标测试、兰州市第五次国民体质监测费、备战全国第十四届运动会等。
    十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
    2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要原因是本部门2020年度没有国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  预算绩效管理情况

     一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对40个项目开展了绩效自评,涉及资金6072.23万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目37个,涉及资金5813.65万元;评价结果为良的项目3个,涉及资金258.58万元,评价结果为中的项目0个,涉及资金0万元,评价结果为差的项目0个,涉及资金0万元。

二、绩效自评结果

项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为6073.50万元,执行数为6072.23万元,完成预算的99%。主要产出和效果:一是全民健身蓬勃发展二是化基础设施建设三是品牌赛事效应明显四是推进全国体育场地常态化普查统计工作;五是全力推进兰州奥体中心项目建设进程,确保如期投入使用发现的问题及原因疫情防控期间,按照国家省市要求,全市各类赛事活动停止举下一步改进措施一是提高绩效意识和财政资金使用效率二是绩效自评结果作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
    一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
    四、其他收入:指单位取得的除
“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
    八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
   
 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
   十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      附件:2020年度部门决算公开报表(汇总).xls



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