第一部分  部门概括

一、职能职责

贯彻执行国家有关体育方针、政策和法规，发展全市的体育事业，指导协调县区体育发展，对国家公布的体育项目实行行业管理；研究和制订体育事业的发展战略目标、具体方针政策，编制体育事业中长期发展规划；推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，指导群众体育骨干培训和国民体质监测工作开展；研究和推动全市体育事业改革与发展，负责全市体育竞赛工作的综合平衡，指导全市体育训练工作；统筹规划体育运动项目设置与布局，指导市级优秀运动队伍的建设和业余训练工作，培养和输送优秀体育人才；开展国际和地区间的体育合作与交流，指导和管理体育系统及民间的体育外事交流活动；制订体育场馆设施建设规划和开发建设，实施体育的资源有效配置和合理使用；拟订体育产业发展规划，培育和开发体育市场，发展体育产业；对体育经营活动进行行业审批、执法检查和督查管理；负责全市体育社团的资格审查，指导市体育总会、体育社会团体的各项工作；管理直属训练单位、运动学校和体育事业、企业单位工作；承办市政府交办的其他事项，为兰州市文化体育事业的发展做好各项服务和后勤保障，努力构建多元化体育综合服务体系。

二、机构设置

兰州市体育局，属全额行政事业单位，下属兰州市体育工作大队、兰州市体育中心、兰州市全民健身指导中心、兰州市体育彩票管理中心、兰州市体育竞赛管理中心和兰州市国民体质监测中心6个事业单位。

全局人员编制345人。年末实有人员中行政机关人员干部26人、工勤人员5人；事业财政补助人数178人；离休职工1人。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计12,664.96万元。收支较上年决算数增加6,121.61万元、增长93.55%，主要原因是上年结转、人员经费增加、举办了2019国际田联路跑年会、追加了2019年兰州国际马拉松直播费以及兰州奥体中心建设项目资金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计12,202.78万元，较上年决算数增加5,975.15万元，增长95.95%，主要原因是举办了2019国际田联路跑年会、追加了2019年兰州国际马拉松直播费以及兰州奥体中心建设项目资金。其中：一般公共预算财政拨款收入7,781.49万元，占63.77%；政府性基金预算财政拨款收入4,421.28万元，占36.23%；此外，年初结转和结余462.18万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计12,546.96万元，较上年决算数增加6,470.73万元，增长106.49%，主要原因是上年结转支出、人员经费支出增加、举办了2019国际田联路跑年会、追加了2019年兰州国际马拉松直播费以及兰州奥体中心建设项目资金。其中：基本支出3,999.78万元，占31.88%；项目支出8,547.18万元，占68.12%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计12,664.96万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加6,151.21万元，增长94.43%。主要原因是上年结转、人员经费增加、举办了2019国际田联路跑年会、追加了2019年兰州国际马拉松直播费以及兰州奥体中心建设项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出8,178.27万元，较上年决算数增加3,468.99万元，增长73.66%。主要原因是主要原因是追加人员奖金、2019年兰州国际马拉松直播费、奥体中心前期费用及出国经费和上年结转专项资金。

主要用于以下几个方面：

1．教育支出6.85万元，占0.08%，较年初预算数减少3.11万元，下降31.22%，主要原因是培训支出有所减少。

2．文化旅游体育与传媒支出7,036.21万元，占86.04%，较年初预算数增加2,220.97万元，增长46.12%，主要原因是追加人员奖金、2019年兰州国际马拉松直播费、奥体中心前期费用及出国经费和上年结转专项资金。

3．社会保障与就业支出359.21万元，占4.39%，较年初预算数增加113.99万元，增长46.48%，主要原因是新进人员补缴社保以及社保基数提高。

4．卫生健康支出177.61万元，占2.17%，较年初预算数减少1.30万元，下降0.73%，主要原因是根据社保核算数据上缴。

5．住房保障支出139.61万元，占1.71%，较年初预算数减少1.06万元，下降0.75%，主要原因是根据兰州住房公积金管理中心核算数据上缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,999.78万元。其中：人员经费3,792.27万元，较上年决算数增加687.66万元，增长22.15%，主要原因是新进人员以及奖金发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费207.51万元，较上年决算数增加17.19万元，增长9.03%，主要原因是年初预算按各单位人数核定，根据实际情况进行支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、物业费、水电费、邮电费等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余65.40万元，年末结转结余118.00万元。本年收入4,421.28万元，较上年决算数增加3,106.73万元，增长236.33%，主要原因是增加了体育器材的购置。本年支出4,368.68万元，较上年决算数增加3,031.34万元，增长226.67%，主要原因是增加了体育器材的购置及上年结转支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计37.15万元，较年初预算数增加7.95万元，增长27.23%，主要原因是因公出国执行公务。较上年支出数增加7.41万元，增长24.93%，主要原因是因公出国执行公务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用12.47万元，主要是用于随团前往希腊执行公务以及随团前往意大利、摩洛哥执行公务。费用支出较年初预算数增加12.47万元，主要原因是因公出国经费预算由市外事办编制，市外事办根据外事活动安排审批后支出，本单位不列入预算。较上年支出数增加8.05万元，增长182.13%，主要原因是2018年有随团前往希腊执行公务的任务，审批手续到年底，因年底财政扎帐，相关经费待2019年经市外事办审批后支付。

公务用车运行维护费24.68万元，主要用于停车费、汽油费以及车辆保险费用。费用支出较年初预算数减少3.78万元，下降13.28%，主要原因是压减三公经费支出。较上年支出数减少0.63万元，下降2.49%，主要原因是压减三公经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计2个团组，3人；公务车保有量为15辆。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出64.20万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、取暖费、物业费、水电费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少3.99万元，下降5.86%，主要原因是压减机关运行经费。

其中：本年度培训费支出6.85万元，较年初预算数减少2.63万元，下降27.74%，主要原因是培训支出有所减少。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计3309.69万元，其中：政府采购货物支出801.54万元、政府采购工程支出114.97万元、政府采购服务支出2393.18万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆，其他用车12辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门共组织对2019 年度27个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金3287.79万元，项目自评结果良好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2019年度部门决算报表.xls
      2019年度项目绩效自评表.xls