兰州市体育局

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2019年体育局系统预算情况说明
发布日期:2019-03-14浏览次数: 字号:[ ]

一、部门职责

贯彻执行国家有关体育方针、政策和法规,发展全市的体育事业,指导协调县区体育发展,对国家公布的体育项目实行行业管理;研究和制订体育事业的发展战略目标、具体方针政策,编制体育事业中长期发展规划;推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,指导群众体育骨干培训和国民体质监测工作开展;研究和推动全市体育事业改革与发展,负责全市体育竞赛工作的综合平衡,指导全市体育训练工作;统筹规划体育运动项目设置与布局,指导市级优秀运动队伍的建设和业余训练工作,培养和输送优秀体育人才;开展国际和地区间的体育合作与交流,指导和管理体育系统及民间的体育外事交流活动;制订体育场馆设施建设规划和开发建设,实施体育的资源有效配置和合理使用;拟订体育产业发展规划,培育和开发体育市场,发展体育产业;对体育经营活动进行行业审批、执法检查和督查管理;负责全市体育社团的资格审查,指导市体育总会、体育社会团体的各项工作;管理直属训练单位、运动学校和体育事业、企业单位工作;承办市政府交办的其他事项,为兰州市文化体育事业的发展做好各项服务和后勤保障,努力构建多元化体育综合服务体系。

二、机构设置情况

1.基本情况

兰州市体育局,属全额行政事业单位,下属兰州市体育工作大队、兰州市体育中心、兰州市全民健身指导中心、兰州市体育彩票管理中心、兰州市体育竞赛管理中心和兰州市国民体质监测管理中心6个事业单位。

2.机构人员情况:

全局人员编制345人。年末实有人员中行政机关人员干部26人、工勤人员5人;事业财政补助人数178人;离休职工1人,退休职工152人。

三、部门预算收支增减变化说明

(一)基本支出

1、具体分类说明

基本支出共计2102.21万元。

1)工资福利支出1868.4万元:用于发放在职人员工资,缴纳医疗保险和住房公积金。

2)商品和服务支出219.98万元:用于支付办公费、邮电费、差旅费、公用取暖费、水电费等正常运行经费。

3)对个人和家庭补助13.83万元:用于发放离退休人员工资。

2、增减变动说明

工资福利支出同比增长341.67万元,原因在于今年养老保险改革后由单位发放养老保险,增加了医疗保险。

商品和服务支出同比减少2.92万元,原因在于压减了办公经费。

对个人和家庭补助同比减少777.58万元,原因在于退休职工交由社保发放。

(二)项目支出

1、项目支出增减情况

1)专项业务类同比增加154.54万元,根据2019年计划,增加了承办中央、省、市级比赛项目。

2)改革发展类同比增加1227.25万元。经中国田径协会与国际田联协商议定,计划将 2019 年国际田联路跑会议定于中国举办,也是国际田联此类会议首次落户中国;另外增加了奥体中心项目建设前期经费;兰州体育公园应急避难场所和兰州市市级避难场所应急指挥中心建设项目。

2、项目分类分级情况

项目共计3287.79万元。

专项业务类1460.54万元:

1)物业费:151.24万元

我局所属的兰州市城关区庆阳路195号中山大厦11-13层,物业费2251.76平米×2.5元×12月=6.75528万元;清掏费0.19万元;清运费0.13万元;停车费0.06万元*12月=0.72万元;水电费2.5万元,共计10.3万元。兰州体育公园物业管理、卫生保洁,面积4万平方米,保洁面积2万平方米。支付物业费140.94万元。

2)房租149.46万元

兰州市体育工作大队租赁办公用房、库房、训练馆、宿舍、食堂等场地,用以满足拆迁过渡期间大队各运动队日常训练及生活所需,支付房租80.8万元。兰州市国民体质监测中心长期租赁省体工二大队综合馆(二期)羽毛球馆夹层做为办公地点,支付房租34.99万元。兰州市体育中心办公用房租赁费33.67万元。        

3)办公设备购置费:17.88万元

为保障单位日常工作正常运行,兰州市体育局购置台式电脑10台、复印机1台、打印机2台、传真机2台、柜子10台、空调扇4台、碎纸机1台,共计12.52万元。兰州市体育竞赛管理中心购置新复印机1台,共计3.5万元。兰州市国民体质监测中心购置电脑3台、打印机3台。

4)办公设备维修(护)费:4万元

饮水机维护0.8万元;电脑维修0.68万元;硒鼓、墨粉2.52万元。共计4万元。

5)印刷费:5万元

用于对文件资料汇编、档案保管、党建工作、比赛活动方案等方面的印刷共计5万元。

6)一般性专项业务类:1132.96万元

①兰州市群众体育发展项目200万元:主要用于举办兰州市全民健身运动会项目经费100万元;市级老年人体育项目比赛活动经费20万元;参加、承办国家、省及市的全民健身活动、赛事及培训80万元。

②兰州市竞技体育发展项目63万元:主要用于举办兰州市青少年年度比赛。

兰州市体育产业发展项目200万元:主要用于举办兰州体育产业博览会项目。

④2019年度兰州市体育工作大队训练课、科训练、比赛经费220万元:主要用于参加全国全省各级比赛70万元;运动员教练员年度伙食费70万元;康复医疗医药保险6万元;外聘高级教练理疗师18万元;运动恢复营养品康比特:50万元;培训费:6万元。  

⑤自主择业退役运动员经济补偿费、劳动人事争议仲裁调解赔偿费26.54万元:分别是退役运动员自主择业经济补偿:6.48万元;兰州市劳动人事争议仲裁调解赔偿费:42.7725万元。

⑥运动员教练员训练比赛服装30万元:根据相关规定。主要用于举办2019年运动员正常训练及比赛服装。

⑦公共体育设施普查及信息监管平台筹建15万元:主要用于进行全国性公共体育设施普查。普查车辆交通费(用于普查车辆购汽油等)3万元;普查人员差旅费(用于普查人员地县住宿费、误餐费等)5.5万元;公共体育设施大数据库和智慧管理监控平台考察差旅费4.2万元;组织健身路径指导员、器材维护人员培训费2.3万元。

⑧兰州市群众健身发展项目84万元:主要用于全市全民健身展演活动64.71万元;全民健身培训及宣传经费14.29万元;参加全国、省级全民健身活动5万元。

⑨兰州体育公园场馆场地维护改善项目71万元:主要用于建设体育公园体育文化广场背景墙11万元;地下车库环氧树脂地坪及交通划线30万元;兰州市体育公园综合训练馆黄河风情线夜景灯光亮化30万元。

⑩体质监测一体机96万元:为了体质监测工作的正常进行,购置3台一体机,每台32万元,共96万元。

⑪业务费127.42万元:

兰州市体育局:分别为法律顾问聘请服务费2万元;局属单位2名科级单位法人离任审计服务费7.5万元;会计服务1万元;档案整理项目12.315万元;重点项目绩效评估5万元;购置打印纸0.6万元;公共机构节能改造项目7.4万元;兰州奥体中心项目工作经费30万元;筹备甘肃省第十五届运动会工作经费10万元;兰州市门球基地维修维护费10万元。

兰州市全民健身指导中心33.1万元:顾问律师费3万元;文明城市创建工作经费5万元;体育器械维修费:5.1万元;兰州市体育公园健身场地场馆运行费(水、电) 20万元。

兰州市体育彩票管理中心8.5万元:体育彩票宣传片制作8.5万元,主要包括宣传海报、无纺布袋、门口展板灯箱、宣传打火机等。

改革发展类1827.25万元:

1)兰州奥体中心项目PPP前期经费237万元:主要用于兰州奥体中心建设项目“一方案两报告”的编制费190万元,“一方案两报告”评审费47万元。

2)2019国际田联路跑会议700万元:主要用于举办2019国际田联路跑年会。

3)兰州体育公园应急避难场所58万元。

4)兰州市市级避难场所应急指挥中心建设项目832.25万元。

3、转移支付安排情况 

四、机关运行经费安排

1. 公用经费:

预算安排经费73.88万元。其中:办公费23.83万元;邮电费11.98万元;差旅费24.98万元;水电费13.09万元;

2. 一般商品服务支出:

预算安排经费117.17万元。公用取暖费30.11万元;接待费2.14万元;工会经费9.29万元;福利费29.07万元;公务用车维护费29万元;退休公用经费7.6万元;培训费9.96万元。

“三公”经费31.14万元,其中因公出国费0万元,公务接待费2.14万元,公务用车购置费0万元,务用车运行29万元。与上年相比增长了0.04万元,主要原因是公务接待费略有提高。

五、政府采购情况说明

我局在做部门财政预算的同时将采购项目也做采购计划,报机关事务局审核。主要涉及到的项目有:办公设备购置,体育专用设备、2019年体育产业博览会、兰州市全民健身运动会等。经人大批复后,按政府采购目录规定的程序进行项目采购。

六、国有资产占用情况说明

兰州市体育局年末固定资产原值9317322.3元,累计折旧0,净值9317322.3元。兰州市体育工作大队年末固定资产原值4650518元,累计折旧4650518元,净值0元。兰州市体育中心年末固定资产原值954675元,累计折旧871645元,净值83030元。兰州市全民健身指导中心年末固定资产原值9479377.67元,累计折旧3545705.29,净值5933672.38元。兰州市体育彩票管理中心年末固定资产原值178071元,累计折旧156228.2元,净值21842.8元。兰州市国民体质监测管理中心年末固定资产原值5270694元,累计折旧2787642.82元,净值2483051.18元。兰州市体育竞赛管理中心年末固定资产原值490190元。

七、部门预算绩效评价情况说明

为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,按照财政要求,我局从投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标等方面对项目支出进行了绩效评价。在市委市政府的正确领导下,认真贯彻执行国家体育工作方针、政策和法规,推进体育公共服务和体育基础设施建设。加强优秀运动队伍建设,制定全市体育产业发展规划,完善青少年体育公共服务体系,强化竞技体育后备人才培养。丰富全民健身活动,增强群众幸福指数,着力提高群众体育服务能力。

(一)投入和管理目标

为实现投入和管理目标,从资金投入管理出发,考察预算执行率和资金到位情况;从项目实施管理出发,考察项目管理制度健全性;从财务管理出发,考察财务管理制度健全性和财务监控有效性。我局严格遵循文件规定,对项目设立的必要性进行研究,对项目实施建立内控监督制度,健全项目管理制度。

(二)产出目标

为实现产出目标,从数量与质量角度出发,考察项目的完成度和实效性,以及项目的实施进度的完成率,进一步达到预算的执行率。

(三)效果目标

为实现效果目标,从满意度与社会效益角度出发,考察项目实行过程中参与者及群众的满意度,考察为社会带来正面效益的力度。

(四)影响力目标

为实现影响力目标,从长效管理与信息共享角度出发,考察项目实施是否具备长效机制,确保政策宣传到位,结果及时准确公布。

八、名词解释

(一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)一般公共服务支出(类):

体育及相关机构事务(款):反映体育及相关机构的支出。

1)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出

3)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

4)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

5)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

(五) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。 

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、(兰州市体育局系统)部门预算公开报表.xls 

             2、2019年项目绩效公开表 .xls



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