一、部门职责

兰州市体育彩票管理中心依据《彩票管理条例》开展彩票的管理和销售工作。负责兰州市体育彩票的发行管理、组织销售、发展规划、和安全监督管理工作，管理协调全市辖区内的各销售网点，做好市区内销售网点的布设点工作，负责全市体育彩票销售网络的安全运行工作。

二、机构设置情况

我中心属事业单位，全额拨款，人员编制数5人，实有人数5人，其中：正科1人、副科1人、科员2人、专业技术人员1人。

三、部门预算收支增减变化说明

（一）基本支出

 2019年预算基本支出为49.32万元，其中工资福利支出43.10万元，具体为在职人员工资福利支出30.29万元，社会保障缴费支出9.45万元；住房公积金支出3.36万元；商品服务支出6.22万元。

（二）项目支出

1、项目支出增减情况

2019年我单位项目预算支出为8.5万元，比上年减少1万元，上年度有办公设备采购，今年无设备更新。

2、分类分级情况

我单位2019年项目支出为专项业务类项目。主要是宣传品制作，项目明细为：制作体彩游戏宣传海报1万张（10000张*2.5元=2.5万元），笔记本900本（900本*16.6元=1.5万元）），无纺布袋1万个（10000个*1.5元=1.5万元）），宣传打火机1万个（10000个*1.5元=1.5万元）），门口展板灯箱4个（4个*1250元=0.5万元）），宣传钥匙扣1000个（1000个*10元=1万元）。

3、转移支付安排情况   

   2019年我单位无转移支付安排情况。

四、机关运行经费安排                                                                                                                        

2019年兰州市体育彩票管理中心运行经费安排为6.14万元，具体为：

 办公费：0.61万元      差旅费：1.0万元

 取暖费：1.4万元       工会经费：0.22万元

 福利费：0.7万元       培训费：0.24万元

 公务用车运行维护费：1.8万元

退休公用：0.1万元。   公务接待费：0.07万元

五、政府采购情况说明

2019年我单位政府采购主要为8.5万元的服务类印刷采购。

六、国有资产占用情况说明

2018年末，我中心固定资产原值为178071元，计提的累计折旧为156228.2元，固定资产净值为21842.8元，2019年无资产新购预算，资产无出租出借、无对外投资、无处置情况。

七、部门预算绩效评价情况说明

2019年，在市体育局的坚强领导下，在市财政的业务指导下，我中心严格执行《彩票管理条例》、《预算法》和各项财经纪律，通过制作体彩宣传品，使体彩的形象以及知名度得到很大提高，让体彩家喻户晓，扩大体育彩票的参与面，获得更大的发展空间，以便我们顺利完成年度目标任务。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共服务支出（类）：

体育及相关机构事务（款）：反映体育及相关机构的支出。

（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出

（3）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

（4）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（5）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

（五） 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。 

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、（兰州市体育彩票管理中心）部门预算公开报表.xls