一、部门职责

（1）起草完善全市国民体质监测工作方案。

（2）协助同级体育行政部门和有关部门组织实施国民体质监测工作导督下级国民体质监测机构的工作。

（3）培训下级国民体质监测中心、监测队的管理人员和专业技术人员。

（4）验收、汇总、处理、上报国民体质监测数据。

（5）提交全市国民体质监测报告。

（6）宣传科学健身理念，制定运动处方。

（7）构建完善全市国民体质监测网络。

（8）完成市体育行政部门和上级国民体质监测中心交办的其他任务。

二、机构设置情况

机构设置：1个，编制15人，在编12人，其中：正科1人，副科1人，科员7人，工勤3人，

三、部门预算收支增减变化说明

（一）基本支出

人员经费：99.63万元  

其中：工资福利（统发）63.6万元、在职人员采暖补贴5.31万元、医疗保险9.53万元、失业保险0.45万元、工伤保险0.13万元、生育保险0.22万元、在编人员住房公积金7.65万元、养老保险12.74万元

公用经费：10.56万元

其中：一般商品和服务支出：5.85万元、压缩5%办公费0.19万元、公用经费3.53万元、退休公用0.40万元、基本支出培训费0.59万元

（二）项目支出

1、项目支出增减情况

2018年项目支出：60.03万元

2019年项目支出：132.85万元

增加原因：四年一届全国大测试增购体质监测一体机3台32万元×3台=96万元。

减少原因:2018年房租57.57万元,2019年房租34.99万元。

2、项目分类分级情况

专项业务类  132.85万元

其中：

办公设备： 1.86万元

2019年配置台式电脑3台0.5万元×3台=1.5万元，三台打印机0.12万元×3台=3.6万元

体质监测一体机： 96万元

需要给新增检测站点购置监测仪器，三套共计96万元，爱动智能体侧一体机。

房租：34.99万元

兰州市城关区嘉峪关东路51号甘肃省体育工作第二大队综合馆租赁面积486平方米。

四、机关运行经费安排

公用经费:10.56万元

一般商品和服务支出：5.85万元、压缩5%办公费0.19万元、公用经费3.53万元、退休公用0.40万元、基本支出培训费0.59万元

五、政府采购情况说明

办公设备购置1.86万元，通过兰州市机关事务管理局市级机关事业单位2019年度机关事务类项目采购预算审批。

体质监测一体机96万元，通过兰州市机关事务管理局市级机关事业单位2019年度机关事务类项目采购预算审批。

六、国有资产占用情况说明

固定资产2019年年初数：

原值：5270694元，累计折旧：2787642.82元，净值：2483051.18元。

七、部门预算绩效评价情况说明

预算绩效评价情况说明：为规范国民体质监测工作,保证国家获取客观准确的国民体质资料,推动全民健身活动的开展,促进经济建设和社会发展,系统掌握国民体质状况,以抽样调查的方式,按照国家颁布的国民体质监测指标,在全国范围内定期对监测对象统一进行测试和对监测数据进行分析、研究。完成本年度国民体质监测目标任务，  1.国家每五年一次的国民体质检测工作《全民健身条例》《全民健身计划2016-2020》  2.“中国体育彩票健康陇原行”活动《全民健身条例》《甘肃省全民健身实施计划（2016-2020年）注：每年常规目标任务 3.全市开展过民体质监测和体育彩票公益金宣传活动《全民健身条例》《兰州市全民健身实施计划（2016-2020年）注：每年常规目标任务，4.县区体质检测活动《全民健身条例》《兰州市全民健身实施计划（2016-2020年）注：每年常规目标任务，5..科学大讲堂及体质监测培训工作及科学健身宣传（单位目标责任）《全民健身条例》《全民健身计划2016-2020》 注：每年常规目标任务

 八、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共服务支出（类）：

体育及相关机构事务（款）：反映体育及相关机构的支出。

（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出

（3）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

（4）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（5）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

（五） 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。 

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、（兰州市国民体质监测中心）部门预算公开报表.xls