一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家体育工作方针、政策和法规；研究兰州体育发展战略，指导协调县、区体育发展；负责推动全市多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
    2、拟订全市体育事业发展规划和政策，并督促实施。
    3、负责组织实施《全民健身条例》，统筹规划全市群众体育发展，指导开展群众性体育活动；监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；加强社会体育指导员队伍建设；负责规划和指导全市公共体育设施建设，加强对公共体育设施的监督管理。
    4、统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，推广体育科技成果，指导协调体育训练，加强优秀运动队伍建设；负责监督全市体育运动反兴奋剂工作；组团、组队参加全国城市运动会、全省运动会和国际、全国、全省各类年度单项体育比赛。 
    5、统筹规划全市青少年竞技体育发展战略，重点研究和布局青少年体育训练项目的设置；指导全市各级各类业余体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的训练工作；组织开展体育后备人才基地评估；配合市教育部门加强学校体育和推进青少年竞技体育工作。
    6、拟订全市体育产业发展规划、政策并督促落实；规范体育市场经营服务管理，对体育经营活动进行执法检查和督查；负责体育彩票发行的监督管理。
    7、开展国际和地区间的体育合作与交流，指导、管理全市体育系统和全市民间体育外事活动工作。
    8、负责全市体育社团组织的资格审查，指导市体育总会依法开展体育社会团体的各项工作。
    9、拟订体育场馆设施建设规划并组织实施，合理使用、有效配置全市体育设施资源。
    10、管理指导局属事业单位开展各项工作。
    11、管理、监督、指导全市体育计划财务工作。
    12、承办市委、市政府和省体育局交办的为民兴办实事和其他事项。

（二）部门决算单位构成

兰州市体育局系统部门决算包括：兰州市体育局本级决算、局属事业单位决算。具体如下：

1.兰州市体育局本级

2.兰州市体育工作大队

3.兰州市全民健身指导中心

4.兰州市体育中心

5.兰州市体育竞赛管理中心

6.兰州市国民体质监测中心

7.兰州市体育彩票管理中心

二、兰州市体育局系统2017年部门决算公开表

1、收入支出决算总表（详见附表）

2、收入决算表（详见附表）

3、支出决算表（详见附表）

4、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

5、一般公开预算财政拨款支出决算表（详见附表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

三、兰州市体育局2017年度部门决算情况说明

（一）收支情况说明

2017年兰州市体育局系统部门决算收入合计9166.53万元，其中财政拨款收入7945.76万元，包括一般公共预算财政拨款收入5479.41万元，政府性基金财政拨款收入2466.35万元。

部门决算支出合计9031.21万元，其中：基本支出3790.04万元、项目支出5241.17万元，结转和结余371.78万元。财政拨款支出7810.43万元，包括一般公共预算财政拨款支出5205.82万元，政府性基金财政拨款支出2604.61万元。

2017年兰州市体育局系统部门决算收入合计9166.53万元，与上年决算收入相比增加1655.64万元；2017年部门决算支出合计9031.21万元。与上年相比增加1543.45万元。

2017年兰州市体育局系统财政拨款支出7810.43万元，年初下达预算数7469.43万元，超额341万元。主要原因：基本支出-对个人家庭补助支出相比预算有较大增长，彩票公益金项目同期有所增长。

（二）“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费决算支出25.66万元，与上年同期相比减少23.53%。其中：因公出国（境）费支出0万元，相比上年减少100%；公务用车购置及运行费支出25.66万元，包括公务用车运行费25.66万元，公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费相比上年减少10.96%；公务接待费支出0万元，与上年相同。

（三）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出88.77万元，比2016年增加9.06万元，主要原因是：人员职务晋升车补增加。

（四） 关于政府采购支出说明

本部门2017年度政府采购支出总额1926.77万元，其中：政府采购货物支出1678.87万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出247.9万元。

（五）国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中一般公用车11辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于马拉松摄像、接送运动员等。

（六）绩效管理工作

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金共计400万元，占一般公共预算项目支出的28.25%，共组织对2017年兰州国际马拉松赛项目和全民健身活动等2个项目开展了重点绩效评价。

2017年兰州国际马拉松赛项目自评综述：根据2016年4月5日第135次市政府常务会议议定要求（即“从2016年开始利用三年时间，使“兰马＇运营模式由政府主导，委托运营逐渐转变为政府主导、专业机构办赛、市场化运营”的模式”）和《兰州市人民政府市长办公会议纪要》（2016年3号）精神，会议同意授权兰州市体育局与北京中迹体育管理有限公司签订合作协议，资金方面从2016年开始至2018年每年由政府补贴300万元用于举办兰州国际马拉松赛，其余费用通过市场化运作解决。2017年兰州国际马拉松赛项目共安排财政资金300万元，其中：赛事奖金101.6万元、国家田径协会共办赛事合作费10万元、运动员邀请费50万元、国派裁判员交通费2.7万元、兴奋剂检测费2.02万元、车辆租赁22.6万元、直播点安保费12.65万元、赛事会务费22.36万元、赛事物资保障费10.04万元、赛事服务费9.01万元、马拉松主会场场地租金48.83万元、喷淋服务费8.19万元。

2017兰州国际马拉松赛，在全国引起了巨大反响，赢得了社会各界的广泛赞誉，对于宣传城市形象、优化投资环境、激发发展活力产生了积极的影响。一是推动了全民健身运动的蓬勃开展。马拉松赛的成功举办，让参加比赛的选手和观看比赛的群众，都从这项勇敢者的运动中得到了启示和鼓舞，激发了锻炼热情，提高了健身意识，兰州掀起了声势浩大的全民健身热潮。二是城市的知名度和影响力得到极大提升。兰州国际马拉松赛以其独特的景观魅力，成为中央电视台全程直播的为数不多马拉松赛事之一。通过这个窗口，让全国乃至全世界看到一个超乎想象的美丽兰州，全景式呈现了黄河风光、城市发展和群众精神面貌。三是黄河文化和城市魅力得到集中展示。兰州国际马拉松赛以其承载文化的功能，使得黄河文化与马拉松运动在美丽的母亲河畔完美融合，通过激情的运动和黄河两岸美丽的人文和自然景观，让运动员和观众感受到丝路重镇、黄河明珠的城市魅力。四是市民的自豪感和荣誉感得到空前激发。通过参与和观看比赛，兰州人更加了解和认知了自己的家乡，从心理层面改变了对兰州的既往印象，增强了自豪感、荣誉感、认同感和归属感。五是各类经济要素得到高效聚集。兰州国际马拉松赛以其强大的聚合力，让节会效应最大限度的转化为经济效益，吸引了许多境内外客商和游客来兰州旅游、观光、投资，不仅给兰州发展带来了人流、物流，更带来了信息流、资金流，形成了一场前所未有的“兰州热”。六是兰州的社会关注度得到显著提升。兰州国际马拉松赛以其空前的视觉冲击力，引起了新闻媒体和市民网民的广泛称赞和热议，从赛前、赛中到赛后，宣传报道几乎覆盖了国内所有门户网站和重点新闻网站，“兰马”、“兰州”成为网络点击的热门词汇，这种对兰州空前集中的宣传和赞誉，是兰州历史上前所未有的。

2017年全民健身活动项目自评综述：根据《关于下达2017年市级部门预算的通知》（兰财教〔2017〕1号）,2017年兰州市全民健身活动预算经费100万元。其中：冬泳活动20.1733万元，广场舞大赛2万元，体育赛事活动经费4万元，象棋比赛2万元，老年体协活动经费20万元，参加甘肃省全民健身运动会经费25.5167万元，环城赛6万元。实际支出79.69万元。

1、项目经济性分析

项目资金在使用过程中，严格按照有关要求实行财政报账制度管理，自觉加强对项目资金使用情况的管理和检查，自觉接受审计部门监督，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高项目资金使用效益。

2、项目的效率性分析

按照年初制定的工作方案，逐项按期实施。

3、项目的效益性分析

（1）社会效益包括：丰富了群众的文化生活，展现了兰州的活力与健康，提升了兰州的城市形象。

（2）经济效益包括：大型赛事活动吸引了全国各地慕名而来观看比赛的游客，观看完比赛后会在兰州或者甘肃其他地市参观旅游，带动了当地经济的发展。

附件：1.2017年度部门决算公开表.XLS

      2.2017年兰州国际马拉松赛财政支出项目绩效评价指标体系.xls

3.2017年兰州市全民健身活动项目绩效评价指标体系.xlsx

4.项目支出绩效自评表.xlsx