2016年兰州市体育局系统
部门决算说明

 

一、部门概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家体育工作方针、政策和法规;研究兰州体育发展战略,指导协调县、区体育发展;负责推动全市多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

    2、拟订全市体育事业发展规划和政策,并督促实施。

    3、负责组织实施《全民健身条例》,统筹规划全市群众体育发展,指导开展群众性体育活动;监督实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;加强社会体育指导员队伍建设;负责规划和指导全市公共体育设施建设,加强对公共体育设施的监督管理。

    4、统筹规划全市竞技体育发展,设置体育运动项目,推广体育科技成果,指导协调体育训练,加强优秀运动队伍建设;负责监督全市体育运动反兴奋剂工作;组团、组队参加全国城市运动会、全省运动会和国际、全国、全省各类年度单项体育比赛。 

    5、统筹规划全市青少年竞技体育发展战略,重点研究和布局青少年体育训练项目的设置;指导全市各级各类业余体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的训练工作;组织开展体育后备人才基地评估;配合市教育部门加强学校体育和推进青少年竞技体育工作。

    6、拟订全市体育产业发展规划、政策并督促落实;规范体育市场经营服务管理,对体育经营活动进行执法检查和督查;负责体育彩票发行的监督管理。

    7、开展国际和地区间的体育合作与交流,指导、管理全市体育系统和全市民间体育外事活动工作。

    8、负责全市体育社团组织的资格审查,指导市体育总会依法开展体育社会团体的各项工作。

    9、拟订体育场馆设施建设规划并组织实施,合理使用、有效配置全市体育设施资源。

    10、管理指导局属事业单位开展各项工作。

    11、管理、监督、指导全市体育计划财务工作。

    12、承办市委、市政府和省体育局交办的为民兴办实事和其他事项。

(二)部门决算单位构成

兰州市体育局系统部门决算包括:兰州市体育局本级决算、局属事业单位决算。具体如下:

1.兰州市体育局本级

2.兰州市体育工作大队

3.兰州市全民健身指导中心

4.兰州市体育中心

5.兰州市体育竞赛管理中心

6.兰州市国民体质监测中心

7.兰州市体育彩票管理中心

二、兰州市体育局系统2016年部门决算公开表

1、收入支出决算总表(详见附表)

2、收入决算表(详见附表)

3、支出决算表(详见附表)

4、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

5、一般公开预算财政拨款支出决算表(详见附表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

三、兰州市体育局2016年度部门决算情况说明

(一)部门收支情况总体说明

2016年兰州市体育局系统部门决算收入合计7510.89万元。部门决算支出合计7487.76万元,其中:基本支出3610.46万元、项目支出3877.30万元,结转和结余236.9万元。年初下达预算数4434.11万元,年末收入决算数7510.89万元,超额3076.78万元。主要原因:基本支出-对个人家庭补助支出相比预算有较大增长,彩票公益金项目同期有所增长。

(二)“三公”经费支出决算情况说明

兰州市体育局系统2016年“三公”经费年初预算38.6万元,其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费预算38.02万元;公务接待费预算0.58万元。2016年“三公”经费支出33.57万元,与上年同期相比减少17%。其中:因公出国(境)费支出4.74万元,因公出国同期增加100%,团组数1个,总人数3人;公务用车购置及运行费支出28.83万元,公务用车运行维护费同期减少29.35%;公务接待费支出0万元,同期减少100%。

(三)机关运行经费为行政单位基本支出中的日常公用经费支出,决算数为79.71万元。主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公用取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、培训费等公用支出。

(四) 2016年政府采购预算为2003.21万元,其中货物1393.31万元、工程0万元、服务612.9万元。实际采购金额1796.77万元,其中货物1359.35万元、工程0万元、服务437.42万元 。

(五)国有资产占比情况,全系统共有车辆23辆,其中一般公用车15辆、其他用车8辆。

(六)绩效管理工作

根据财政预算绩效管理要求,2016年我局系统涉及项目5个,资金共计930万元,占2016年度一般公共预算项目支出的52%,从评价情况来看:

一是兰州国际马拉松赛财政预算安排400万元。于2016年6月11日成功举办了2016兰州国际马拉松赛,共有来自23个国家和地区的41000名运动员和选手报名参赛。我们突出人文和慈善,以黄河文化为主线,持续增强兰州本土特色与“兰马”之间的关联度,将兰州地方特色融入“兰马”之中,塑造“兰马”品牌精神,赛事影响力和办赛水平大幅提升,在提升城市开放度、拉动文化旅游产业发展、促进城市建设、带动全民健身、提升群众幸福感等方面起到了积极作用。连续六届受到国家体育总局表彰,评为全国金牌赛事,被国际田径联合会评为国际铜牌赛事,得到社会和省体育局、市委市政府的好评。

二是立足兰州山水城市和县区各自特点,积极开展丰富多彩的全民健身活动。市财政预算安排100万元,全年开展各类全民健身活动200次,参与群众人数达到40万人,营造出浓郁的全民健身氛围。通过开展丰富多样的群众体育活动,塑造“文明、科学、健康”的生活方式,从而拓展群众文化体育参与面,整合培养文化体育人才,发动和组织广大干部群众自觉参与形式多样的群众性文体活动。

三是市财政预算安排参加全国比赛冬训、夏训100万元,通过备战,提升我市竞技体育水平,确保各项目运动队正常训练比赛,提升我市竞技体育水平,在大型赛事上为省、市争得荣誉。在2016年国际摔跤法国公开赛、全国古典式摔跤锦标赛、全国青年女子自由式摔跤锦标赛、全国女子自由式摔跤少年锦标赛等赛事上都取到了优异成绩,发现和培养了一批优秀后备人才。

四是兰州市体育工作大队因城关区万达项目建设,整体搬迁,目前处于搬迁过渡阶段。市财政预算安排过渡经费330万元,用于市体工大队的正常办公、训练。

五是借助马拉松赛影响力,举办了首届兰州国际马拉松体育用品博览会暨兰州体育产业发展高峰论坛并制定出台了《兰州市体育产业招商引资导则》,吸引54家国内外知名品牌企业参展,签约体育产业项目10个,总投资36.4亿元,为我市体育产业注入了活力。

 

附:2016年度部门决算公开表.xls

 




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